| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018110 Flora |
22.10.2018 |
Dodávka a montáž detského ihriska Papraď |
FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. |
47892609 |
7,337.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018027 Bunčiaková |
22.10.2018 |
vyhotovenie geodetických prác - doplnok cyklochodník v meste Stará Turá |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180443 |
24.10.2018 |
elektrina za november hasičské zbrojnice a garáže |
SPP, a. s. |
35815256 |
205.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180445 |
25.10.2018 |
Tlačivá k dani z nehnuteľnosti |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180446/474387000 |
25.10.2018 |
elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180451/022/18 |
25.10.2018 |
Tepovanie sedacích súprav ZOS |
Tepovanie MH - Marek Horák |
44975392 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180092 |
26.10.2018 |
Audit individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3,240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180093 |
26.10.2018 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2017 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180449 (4018109) |
26.10.2018 |
Ohňostroje k podujatiam: Silvestrovský ohňostroj a ohňostroj k Lampiónovému sprievodu |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
642.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118111835 |
26.10.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,465.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180454 (28306007) |
29.10.2018 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.10.2018 - 31.12.2018 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180450 (170802) |
29.10.2018 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
396.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180448 |
31.10.2018 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie-trvalé dopravné značenia |
Ing.Ján Malast-STAMAT |
32211175 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018005 |
31.10.2018 |
Materiál na opravu strechy na Dome služieb |
Vladimír Černák |
34549714 |
11,371.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0100119 |
5.11.2018 |
Doprava autobusom - školenie OVK ku komunálnym voľbám |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2699807826 |
5.11.2018 |
predplatné časopisu Právo pre obce |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
79.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180461 (185) |
6.11.2018 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332018 |
6.11.2018 |
Účtovná závierka v obciach |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180456 |
6.11.2018 |
Orange za 10/2018 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
306.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201806 |
6.11.2018 |
Oprava sociálnych zariadení hasičská zbrojnica Drgoňova Dolina. |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
2,382.77 EUR |
