| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180230 (18100553) |
19.6.2018 |
Objednanie toaletných kabín k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
iToilets s. r. o. |
45310921 |
264.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180239/20180569 |
19.6.2018 |
Tlačivá Predvolanie |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180238 (8150783) |
20.6.2018 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.06.2018-10.09.2018) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
24.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180232 (17801460) |
20.6.2018 |
Tonery do HP LaserJet 200 - alternatívy |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180236 (2018225) |
20.6.2018 |
Práce pri zabezpečení podujatia Staroturiansky jarmok 2018 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
3,326.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180242 (17801494) |
25.6.2018 |
Predĺženie licencií ESET Endpoint Protection Advanced na obdobie 1 roka |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
549.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180240 (17801479) |
25.6.2018 |
Tlačiareň Brother, toner Brother, sieťové karty,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
397.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180241 |
25.6.2018 |
Revízia elektrických zariadení |
Poel,agentúra služieb Miroslav Tinka |
32781474 |
744.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180245 |
25.6.2018 |
Vypracovanie dopravného projektu |
Ing.Ján Malast-STAMAT |
32211175 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180210/8209954398 |
27.6.2018 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5118216/4118015534 |
27.6.2018 |
Internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5118217/118048 |
27.6.2018 |
Strava klientov5/18 ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,591.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118067058 |
27.6.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,838.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60186757 (3068136179) |
27.6.2018 |
Ocenenie pre najlepších žiakov ZŠ Stará Turá |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
241.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180243 (1801014) |
26.6.2018 |
Odpadové vrecia k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
Alufix Slovakia s.r.o. |
31 593 135 |
85.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180246 (2181117010) |
27.6.2018 |
(SOZA) - Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel pri podujatí Staroturiansky jarmok... |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
74.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180248 (20187422) |
28.6.2018 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
501.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59180003 (24521562) |
28.6.2018 |
Ročná podpora programu Matrika (6/2018 - 5/2019) |
IVES Organizácia pre informatiku |
162957 |
25.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018013 |
26.6.2018 |
Geodetické práce - geometrický plán na zameranie pozemkov pod komunikáciami II. a III. triedy... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
5,547.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018023 |
26.6.2018 |
Prenájom, montáž a demontáž lešenia pri rekonštrukcii pamätníka 1. sv. vojny na námestí |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
252.00 EUR |
