| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180223 (182806) |
11.6.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 6/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4318029064 |
12.6.2018 |
Úhrada internetu za 7/2018 v Dennom centre seniorov Stará Turá |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800194 |
12.6.2018 |
Úhrada tepla za 5/2018 v dennom centre seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
138.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180224 (1816095) |
13.6.2018 |
Prezentácia a ukážka práce záchranárov na podujatí - Veľký Deň detí v Starej Turej |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
192.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180219 (2018/2) |
13.6.2018 |
Prenájom detských atrakcii k podujatiu Veľký deň detí 2018 |
Catering all in, s. r. o. |
48228974 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180215 (11805038) |
13.6.2018 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní mája dňa 31.5.2018 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
126.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180218 (18VF0401) |
13.6.2018 |
Hygienické potreby k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180211 (2018057) |
13.6.2018 |
Čistiace prostriedky k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
Jozef Lišanik |
418364421 |
41.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180225 |
13.6.2018 |
Inkaso - poštové služby |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
665.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
128/2018 |
13.6.2018 |
Znalecký posudok - stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. 209/3,5 (Družstevná ul.) |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
127/2018 |
13.6.2018 |
Znalecký posudok - stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. 516/1-9 (Komenského ul.) |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180226 (212018) |
15.6.2018 |
Prenájom detských atrakcii k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
VodnéBubliny, s. r. o. |
50904001 |
599.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12 |
5.6.2018 |
Pobytový tábor pre deti s ŤZP |
Občianske združenie Čmelík |
42137021 |
520.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201815 |
5.6.2018 |
Masérske služby na podujatí "Otvorená náruč Podkylava" |
Bc. Matúš Papay FYZIO |
46990551 |
440.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/02 |
5.6.2018 |
Keramické dielničky na podujatí "Otvorená náruč Podkylava" |
KERAMOS Andrea Peterková Gontkovská |
1039235934 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018000060 |
19.6.2018 |
Wellness služby v Agropenzióne Adam počas podujatia "Otvorená náruč Podkylava" |
TBS, a.s. Agropenzión Adam |
36303241 |
565.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180233 |
19.6.2018 |
Dopravné značky |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
415.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180235 |
19.6.2018 |
Elektrina za máj |
SPP, a. s. |
35815256 |
210.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180234 |
19.6.2018 |
Elektrina za máj - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
90.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018017 |
19.6.2018 |
Búracie práce na rod. dome na Družstevnej ulici |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
6,838.80 EUR |
