| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180134 |
20.4.2018 |
Dodávka elektriny za marec |
SPP, a. s. |
35815256 |
112.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180135 |
20.4.2018 |
Dodávka elektriny za marec |
SPP, a. s. |
35815256 |
339.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽÚ/60183309 (0011004978) |
24.4.2018 |
Poháre na tradičné rybárske preteky |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
58.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180136 (17801178) |
24.4.2018 |
Tonery do HP LaserJet 200 - alternatívy, disk WD |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
173.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10190058 |
22.11.2019 |
Vykonané stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul.... |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
169,917.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180139 |
26.4.2018 |
Oprava vozidla NM 732BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
410.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180140 (28302377) |
26.4.2018 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.4.2018 - 30.6.2018 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180138 (180151) |
26.4.2018 |
Vypracovanie vstupného auditu a rizikovej analýzy podľa nariadenia GDPR |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
1,458.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118044885 |
27.4.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,838.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180122/8205948426 |
3.5.2018 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180143 /0004289385 |
3.5.2018 |
MT -ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180144/474337000 |
3.5.2018 |
Zál. platba elektriny - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽÚ/60183630 (0011005868) |
3.5.2018 |
Doplnkový pohár na tradičné rybárske preteky |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
31.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180145 (20180407) |
3.5.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
419.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25/2018 |
23.4.2018 |
DZN |
Mesto Trenčianske Teplice |
312088 |
8.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
000432/2018 |
2.5.2018 |
DZN |
Mesto Nemšová |
00311812 |
39.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018009 |
4.5.2018 |
Geodetické práce - geometrický plán na zameranie pozemkov pod komunikáciami - Komenského ul. |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1,227.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV18000147 |
4.5.2018 |
Vyúčtovanie nákladov na vykurovanie v Dennom centre seniorov za rok 2017 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
278.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180143 |
9.5.2018 |
Telefónne hovory za apríl |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
277.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180147 (121113949) |
9.5.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.6.2018 do 30.6.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
