| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/45 |
15.4.2014 |
Výstrojný materiál pre príslušníkov MsP ( polokošele, nohavice, poltopánky, pulóvre a pod.... |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
2,586.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014137 |
17.4.2014 |
Starostlivosť o vojnové hroba |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
496.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314118 |
24.4.2014 |
porucha na plynovom kotly - ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
46.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1404039 |
28.4.2014 |
Rozšírenie IIS MIS-AIS o modul Elektronická registratúra |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S |
31359159 |
3,480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140150 (24302701) |
28.4.2014 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.4.2014 - 30.6.2014 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
87.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0114047150 |
29.4.2014 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,709.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82130514 |
30.4.2014 |
seminár Tlačový zákon |
CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu |
42137004 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
5.5.2014 |
Hovory za apríl |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
365.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011417357 |
6.5.2014 |
Elektrika za máj |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140159 (121113949) |
6.5.2014 |
Internet (w-fi) na Námestí slobody (1.6.2014-30.6.2014) |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140160 |
6.5.2014 |
Nájomné za 4/2014, kópie za obdobie 2-4/2014- zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
147.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140161 (33400539) |
6.5.2014 |
Nájomné za 4/2014, kópie za obdobie 2-4/2014- zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
774.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011416658 |
7.5.2014 |
zál. platba elektrina 5/14-ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314136 |
7.5.2014 |
servisná kontrola plynových zariadení _ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
175.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400197 |
7.5.2014 |
občasná obsluha kotla 4/14 - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014315 |
7.5.2014 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2014 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
405.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400120 |
7.5.2014 |
Práce vykonané žeriavom - stavanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
109.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140166 (13401229) |
12.5.2014 |
Monitor Philips LCD 233V5LHAB |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
122.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140168 (4101452817) |
12.5.2014 |
Aktualizácia programu ASPI na rok 2014 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
1,131.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140175 (4114012602) |
13.5.2014 |
Internet MsÚ Stará Turá za 5/2014 - služba ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
29.28 EUR |
