| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
030/14 |
2.4.2014 |
Výroba mestského TV vysielania pre TV ST - marec 2014 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140109 (2172014) |
2.4.2014 |
Software SolarWinds DameWare Mini Remote Control - upgrade |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
178.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014006 |
2.4.2014 |
prenájom priestorov na voľby 15.3.2014 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014007 |
2.4.2014 |
prenájom priestorov na voľby 29.3.2014 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140108 (33400441) |
2.4.2014 |
Nájomné za 3/2014 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c a e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
153.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
2.4.2014 |
Telefóny -marec |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
320.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140265 |
3.4.2014 |
Reflexné pásky s motívom mesta |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
144.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140265 |
3.4.2014 |
Výroba PVC tašiek s motívom mesta |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
134.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140276 |
3.4.2014 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - apríl 2014 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
417.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140118 (601400134) |
3.4.2014 |
Konfigurácia mailového servera |
CHIRASYS s. r. o. |
314444458 |
101.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011415201 |
3.4.2014 |
Elektrika za apríl |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014001782 |
3.4.2014 |
Dodávka pitnej vody 4-6.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
540.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20144001712 |
3.4.2014 |
Vodné a stočné D. dolina 1-3.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
13.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014125 |
4.4.2014 |
preprava volebných komisií 29.3.2014 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
200.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
4.4.2014 |
Orange - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400131 |
4.4.2014 |
Občasná obsluha kotla -ZOS 3/14 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014001785 |
4.4.2014 |
zálohová platba voda - 4-6/14 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
561.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011415200 |
4.4.2014 |
zál. platba elektrina 4/14- ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0114034460 |
4.4.2014 |
Jedálne kupóny na mesiac apríl 2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,726.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140124 |
7.4.2014 |
preprava volebných komisií 29.3.2014 |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
77.76 EUR |
