| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3510210615 |
7.4.2014 |
Chladnička s mrazničkou |
NAY a.s., |
35739487 |
154.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140125 (121113949) |
8.4.2014 |
Internet (w-fi) na Námestí slobody (1.5.2014-31.5.2014) |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201400099 |
8.4.2014 |
Jedálenské stoly- ZOS 13 ks |
TILIA v.o.s |
34115668 |
1,105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140132 (4114009172) |
8.4.2014 |
Internet MsÚ Stará Turá za 4/2014 - služba ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4114010189 |
10.4.2014 |
Telefónne hovory za marec |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
120.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
10.4.2014 |
Rozšírený súbor za 1.4-30.6.2014 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
52.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760588027 |
10.4.2014 |
Telefónne hovory - marec |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4314028611 |
11.4.2014 |
Internet za 05/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá
|
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400136 |
11.4.2014 |
Dodávka tepla za 03/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
301.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4114010187 |
11.4.2014 |
internet - ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140138 |
11.4.2014 |
pevná linka -telefón - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
23.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00114 |
15.4.2014 |
Geometrický plán-polohopisné a výškopisné zameranie a zistenie priebehu inžinierskych sietí... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014014 |
21.1.2014 |
Plošná inzercia v týždenníku Kopaničiar expres č. 4 |
KOEX-PRESS s. r. o. |
34147748 |
97.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ROPV23752014 |
15.4.2014 |
DZN |
Mesto Trenčianske Teplice |
312088 |
8.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119/2014 |
15.4.2014 |
DZN |
OBEC ŠTVRTOK |
00312029 |
14.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014220027 |
15.4.2014 |
Autobusové spojenie za marec |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000746020 |
15.4.2014 |
Spracovanie PPP U za marec |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
165.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000744981 |
15.4.2014 |
Poštové služby za marec |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
789.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400132 |
15.4.2014 |
Úprava elek. merania -rozvádzačov v 3 garážach na Hurbanovej ul. |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
124.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400174 |
15.4.2014 |
Spotreba vody za 1-3/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
18.01 EUR |
