| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1051401948 |
28.1.2014 |
Elektrika za obd. 3.12-31.12.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5237448618 |
29.1.2014 |
mobilný tel. 1/14 - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140023 |
30.1.2014 |
Tlačivá - priznanie k dani z nehnuteľnosti |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140007 |
30.1.2014 |
farbiaci valček do kalkulačky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
7.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
031/2014 |
30.1.2014 |
Šnúrka na krk s erbom mesta |
Euroko, spol. s r.o. |
36591688 |
155.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/01/2014 |
30.1.2014 |
Stretnutie MsÚ Kunovice - Stará Turá |
Gažovič Peter |
33442151 |
489.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33200214 |
3.2.2014 |
seminár Katastrálne konanie |
CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu |
42137004 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201402 |
3.2.2014 |
Oprava vozidla Fábia NM 564AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
229.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
3.2.2014 |
Telefóny 1/2014 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
324.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0114012312 |
4.2.2014 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,787.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20145009 |
4.2.2014 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS - 2013 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-47.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20145010 |
4.2.2014 |
Vyúčtovanie rež. nákladov DŠS -2013 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-81.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140085 |
5.2.2014 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - február 2014 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
381.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140034 (121113949) |
5.2.2014 |
Internet (w-fi) na Námestí slobody (1.3.2014-31.3.2014) |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140033/20140088 |
5.2.2014 |
Xerox papier |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
864.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140041/20140058 |
5.2.2014 |
Pečiatky |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
134.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140031 |
5.2.2014 |
Zviazanie Staroturianskych spravodajcov do pevnej väzby |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
21.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404455 |
6.2.2014 |
Elektrika za 2/2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140044 (484330469) |
6.2.2014 |
Údaje z IS katastra nehnuteľností |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140043 (33400294) |
6.2.2014 |
Nájomné za 1/2014 + kópie od 11/2013-1/2014 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
599.75 EUR |
