| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9750845963 |
12.6.2013 |
Telefóny za máj |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
118.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2013 |
12.6.2013 |
Autorský dozor na stavbe :Parkovisko pri rímskokatolíckom kostole v Starej Turej |
Ing. Jozef Ševčík, Projektová kancelária DORIS |
36127094 |
188.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4313046016 |
12.6.2013 |
Internet za 07/2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130207 (72) |
17.6.2013 |
Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac máj 2013 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
624.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300236 |
17.6.2013 |
Dodávka tepla za máj 2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
143.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/41 |
17.6.2013 |
Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000680079 |
17.6.2013 |
Poštové služby za máj |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
1,249.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13008 |
17.6.2013 |
Prípravné práce na ÚPN-Z Dráhy obstarávanie 1.etapy |
Ing. arch. Marianna Bogyová AA |
22732632 |
695.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
071/2013 |
17.6.2013 |
Inzercia - Staroturiansky jarmok |
SEPA, s.r.o. |
36324329 |
35.50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130004 |
24.6.2013 |
Odplata za zriadenie vecného bremena |
Marek Žákovic |
|
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130005 |
24.6.2013 |
Odmena skladníka CO za I. polrok 2013 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
321.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1306052 |
24.6.2013 |
Radar |
BS ACOUSTIC,s.r.o. |
36237809 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13003 |
24.6.2013 |
Oprava odkvapového systému na požiarnej zbrojnici Papraď |
Peter Šolc |
44232110 |
590.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012013 |
25.6.2013 |
Vypracovanie PD pre stavebné povolenie objekt SO 04 Detské ihrisko |
AKA - Ing. arch. Juraj P. Krasnohorský |
|
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130217 (12301313) |
25.6.2013 |
Tonery a náplne do tlačiarní a kopírky, sieťové káble,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
627.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013031 |
26.6.2013 |
Výmena obehového čerpadla na plynovom kotle |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59130003 (5590013261) |
26.6.2013 |
Podpora aplikačného programového vybavenia Matrika od 6/2013 do 5/2014 |
IVES Organizácia pre informatiku |
162957 |
25.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130227 (1300193) |
28.6.2013 |
Aktualizáciu ESET Endpoint Security na obdobie 1 roka a ESET Remote Administrator (do 26.6.2014) |
TORBERG s.r.o. |
36733717 |
948.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5211681961 |
1.7.2013 |
mobilný telefón 6/13 - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113061155 |
8.7.2013 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,084.43 EUR |
