| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1300081 |
7.5.2013 |
Žeriavnicke práce - stavanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
116.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113042296 |
9.5.2013 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,770.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313134 |
9.5.2013 |
revízie plynových zariadení - ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
175.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130145 (32300450) |
9.5.2013 |
Kópie za obdobie 2/2013-4/2013 na zariadení Toshiba e-Studio 281c, nájomné za apríl 2013 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
938.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130143 (55) |
9.5.2013 |
Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac apíl 2013 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
624.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130146 (121113949) |
9.5.2013 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.6.2013 do 30.6.2013 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30/2013 |
13.5.2013 |
Znalecký posudok na vodovod Papraď |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
1,860.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130149 (4101333809) |
10.5.2013 |
Aktualizácia programu ASPI na rok 2013 |
IURA EDITION spol. s. r. o. |
31348262 |
1,115.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30/2013 |
13.5.2013 |
Znalecký posudok vodovod Súš |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
950.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30/2013 |
13.5.2013 |
Znalecký posudok vodovod a kanalizácia bytová výstavba nad Chiranou pre 137 b.j. |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
1,420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8749882718 |
13.5.2013 |
Telefóny -apríl |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
114.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000670722 |
13.5.2013 |
Spracovanie PPPU za apríl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
79.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130158 (4113010638) |
13.5.2013 |
Internet MsÚ Stará Turá za 5/2013 - služba ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/055 |
14.5.2013 |
Dovoz stromu na stavanie mája |
Štefan Bača |
41380568 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2130513026 |
14.5.2013 |
Kľúčenky so žetónmi s erbom mesta |
Kreativa, s. r. o. |
44986092 |
137.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013220043 |
15.5.2013 |
Autobusové spojenie- apríl |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000673063 |
15.5.2013 |
Poštové služby - inkaso |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
1,056.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7447110263 |
15.5.2013 |
Eletrika za máj - inkaso |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
714.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4113011445 |
15.5.2013 |
Telefóny apríl |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
121.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0749882417 |
15.5.2013 |
Pevná linka 4/13 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.41 EUR |
