| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/015 |
15.5.2013 |
Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4113011024 |
15.5.2013 |
internet 5/13 - ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300195 |
15.5.2013 |
Dodávka tepla za 04/2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
222.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7447087644 |
15.5.2013 |
elektrina 5/13 - ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
169.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4313037739 |
15.5.2013 |
Internet za 06/2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130167 (20130120) |
17.5.2013 |
Software Win Server 2012, Acronis Backup&Recovery 11,5 Virtual, VMware vSphere 5 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
3,469.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130166 (20130119) |
17.5.2013 |
server HP ML350pR08, rozšírená záruka , inštalačné a konfiguračné práce |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
6,388.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130171/20131221 |
21.5.2013 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
462.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130261 |
22.5.2013 |
Zrušenie vodovodnej prípojky |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
684.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142013 |
24.5.2013 |
seminár k novele zák. o VO |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201315 |
27.5.2013 |
Oprava vozidla Roomster NM732 BL a Octavia NM107 BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
1,051.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13126 |
27.5.2013 |
Výroba reflexných pásikov s erbom mesta |
MM PARTNERS SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
43840175 |
114.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130177/20130487 |
28.5.2013 |
Tlačivo PREDVOLANIE |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5208015742 |
28.5.2013 |
mobilný telefón 5/13 - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013187 |
29.5.2013 |
Vojnové hroby |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
475.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300085 |
29.5.2013 |
Oprava sl. vozidla MsP |
AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
97.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300096 |
29.5.2013 |
Oprava sl. vozidla MsP |
AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
80.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
30.5.2013 |
Telefóny za máj |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
446.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113051813 |
30.5.2013 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,777.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130287 |
4.6.2013 |
Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa - MŠ na Ul. Hurbanova 142 Stará... |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
40,812.00 EUR |
