|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
41130003 |
22.4.2013 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130133 (23302911) |
29.4.2013 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.4.2013 - 30.6.2013 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
87.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7302703004 |
30.4.2013 |
spp- dodoávka plynu 4/13 - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
413.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013001484 |
30.4.2013 |
preddavok vody 4-6/13- ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
491.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1300110 |
30.4.2013 |
občasná obsluha plyn. kotla - 3/13- ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1300104 |
30.4.2013 |
oprava WC - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
20.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7446994922 |
30.4.2013 |
zál. platba elektriny 4/13 - ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
169.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7748895130 |
30.4.2013 |
pevná linka 3/13 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4113008067 |
30.4.2013 |
internet 4/13 - ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5204235259 |
30.4.2013 |
mobil4/13- ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1305780 |
6.5.2013 |
Odmeny výkonným umelcom za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za r. 2013 |
SLOVGRAM |
17310598 |
33.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7257782997 |
6.5.2013 |
Plyn za máj |
SPP, a. s. |
35815256 |
489.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
6.5.2013 |
Telefóny za apríl |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
451.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1300185 |
6.5.2013 |
občasná obsluha plynového kotla 4/13- ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7257782988 |
6.5.2013 |
záloha na plyn 5/13- ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
158.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201307 |
25.3.2013 |
Demolácia betónovej plochy |
Jozef Podolan |
34549617 |
1,482.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
432/2013 |
28.3.2013 |
Daň z nehnuteľnosti |
Mesto Nemšová |
|
39.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013145 |
6.5.2013 |
Uverejnenie obchodnej verejnej súťaže |
KOEX-PRESS s. r. o. |
34147748 |
199.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13002 |
3.5.2013 |
Vypracovanie žiadosti o NFP, opisu projektu a finančnej analýzy projektu "Stredisko triedeného... |
Winston Finance Advisor & Europartners s.r.o. |
35964359 |
1,680.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130430 |
7.5.2013 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2013 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
393.56 EUR |