| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51130088 (12300897) |
19.3.2013 |
Tonery a náplne do tlačiarní a kopírky |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
931.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00613 |
19.3.2013 |
Geometrický plán na obnovenie pôvodnej celej parc.č. 1476 a 1500 v k.ú. Stará Turá lokalita... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1,494.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00713 |
19.3.2013 |
Geometrický plán na určenie vlastníctva par.č. 5716/3,4, 5769/2, 5773/3,4 v k.ú. Stará Turá... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
297.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01212 |
10.7.2012 |
geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 8604/3,9,11,12 v k.ú. Stará Turá |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
296.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3/2013 |
21.3.2013 |
Reklamné magnetky - výroba |
Katarína Novomestská |
41884752 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130091/30359 |
22.3.2013 |
Čistiace prostriedky |
Betrix, s.r.o. |
34101110 |
46.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130270 |
22.3.2013 |
väzba materiálov MsZ |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
43.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101330367 |
3.4.2013 |
Aktualizácia správneho poriadku |
IURA EDITION spol. s. r. o. |
31348262 |
32.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113031220 |
3.4.2013 |
Jedálne kupóny na mesiac apríl 2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,749.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300084 |
3.4.2013 |
Vyúčtovanie nákladov na teplo za r. 2012 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
63.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
3.4.2013 |
Telefóny za marec |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
443.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013001481 |
5.4.2013 |
Vodné a stočné 4-6.2013 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
656.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302703013 |
5.4.2013 |
Dodávka plynu za apríl |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,277.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130105 (36) |
5.4.2013 |
Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac marec 2013 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
937.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130107 (32300388) |
5.4.2013 |
Nájomné za 3/2013 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
116.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13600007 |
8.4.2013 |
Zrealizovanie elektronickej aukcie Dažďová kanalizácia MŠ 142 |
eBIZ Procurement, s.r.o. |
36 234 141 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
8.4.2013 |
Rozšírený súbor za 4-6 2013 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
51.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013220031 |
8.4.2013 |
Autobusové spojenie za marec |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000664300 |
8.4.2013 |
Spracovanie PPPU za marec |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
115.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130111 (121113949) |
8.4.2013 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2013 do 31.5.2013 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
