| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5193316671 |
30.1.2013 |
Orange- tel. 1/13-ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
11.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2131102023 |
1.2.2013 |
Autorská odmena za verejné používanie hudobných diel- SOZA |
Slovenský ochranný zväz autorský |
178454 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7307644339 |
4.2.2013 |
spp- fa 2/13- ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
799.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130099 |
4.2.2013 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu č. 2/2013 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
382.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1200637 |
5.2.2013 |
Spotreba vody za IV. štvrťrok 2012 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
17.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300003 |
7.2.2013 |
zapojenie umývačky riadu - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
13.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300011 |
7.2.2013 |
občasná obsluhy plynového kotla 1/13- ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82013 |
7.2.2013 |
seminár k tvorbe VZN o financovaní školských zariadení |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113000110 |
14.1.2013 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,002.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113013618 |
7.2.2013 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,651.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130034/1130197 |
7.2.2013 |
Tlačivá Daň z bytov |
CART PRINT, s.r.o. |
34131159 |
9.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130037/9000651396 |
7.2.2013 |
Poštové peňažné poukazy |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
59.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0746932487 |
11.2.2013 |
Telefóny január 2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
115.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000651447 |
11.2.2013 |
Spracovanie PPPU január 2013 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7307644348 |
11.2.2013 |
Plyn za február 2013 |
SPP, a. s. |
35815256 |
2,475.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130046/20130046 |
11.2.2013 |
Spisové obaly |
WILLIAM - kancelárske a školské potreby |
22657797 |
53.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0746932133 |
11.2.2013 |
Pevná linka 1/13 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446808752 |
11.2.2013 |
dodávka elektriny 2/13 - ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
169.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4113003206 |
11.2.2013 |
internet 2/13- ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300019 |
12.2.2013 |
Dodávka tepla za 1/2013 do Klubu dôchodcov St. Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
484.94 EUR |
