| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020214 |
10.12.2020 |
Zavedenie zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a zákona č. 95/2019 Z.z. o... |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
2,765.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200559 |
23.12.2020 |
GAP analýza - za vykonanie rizikovej analýzy. |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
2,765.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/EKO/HLZ/2021 |
27.7.2021 |
Poskytnutie služieb špecifikovaných ako audit individuálnej účtovnej závierky Mesta Stará... |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
2,754.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021126 |
7.7.2021 |
Želefo betónová garáž - HZ Topolecká. |
PREFA-STAV s.r.o. |
34102507 |
2,751.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/Ext./2013 |
3.6.2013 |
Mandátna zmluva o verejnom obstarávaní |
SYGMA Procurement spol. s r.o. |
46891757 |
2,750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017211 |
23.11.2017 |
Radiátory na BD 537 - 1. nadzemné podlažie |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
2,750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013178 |
27.11.2013 |
Výpočtová technika (PC HP, MS Office, HDD,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
2,746.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014026 |
11.2.2014 |
Výstrojný materiál pre príslušníkov MsP: polokošele, zateplené nohavice, poltopánky,... |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
2,745.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300636 |
13.12.2023 |
Dodávka tepla MSÚ 11/2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
2,741.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013034 |
23.4.2013 |
Oprava strechy pavilónu bývalých DJ na Ul. Jiráskovej |
Vladimír Černák |
34549714 |
2,723.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2013006 |
17.7.2013 |
Oprava strechy - DJ Jiráskova |
Vladimír Černák |
34549714 |
2,723.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011044 |
23.10.2011 |
Oprava podlavy v objekte Mestskej polície, SNP č. 1/2, Stará Turá |
Stavokomplet - Jozef Bachár |
11975300 |
2,716.73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015239 |
8.12.2015 |
Výpočtová technika - PC Lenovo, notebook,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
2,715.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150560 (15600452) |
16.12.2015 |
Výpočtová technika - PC Lenovo, notebook,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
2,715.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7217417866 |
31.1.2012 |
Plyn, obdobie február 2012 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
2,714.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022013 |
24.3.2022 |
Stavebné práce: prestavba objektu Domu špecialistov na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
2,706.29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015117 |
17.6.2015 |
Oprava bytu v bytovom dome Mýtna 595 |
JUBE TEAM s.r.o. |
44 646 348 |
2,706.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15009 |
17.7.2015 |
Oprava zvlhnutej omietky bytu na Mýtnej ul. 595 |
JUBE TEAM s.r.o. |
44 646 348 |
2,706.06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019170 |
21.8.2019 |
Tovar pre DHZM Papraď |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
2,705.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190392 |
28.8.2019 |
Tovar pre DHZM Papraď |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
2,705.80 EUR |
