| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017129 |
14.8.2017 |
Dotácia pre DHZM Papraď |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3,160.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017145 |
30.8.2017 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM Papraď |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3,160.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016052 |
29.3.2016 |
Výmena radiátorov v podkrovných bytoch na Ul. Mýtnej 537/46 - 54 |
Dušan Hornák - Vodoinštalatér-Kúrenár |
46013270 |
3,159.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/2016 |
22.6.2016 |
Výmena radiátorov v bytovom dome na ul. Mýtnej 537. |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
3,159.89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020137 |
25.8.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac september 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,156.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200339 |
4.9.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac september 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,156.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015227 |
24.11.2015 |
Softvér - Acronis Backup Advanced for PC |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
3,156.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150304 |
21.12.2015 |
Zálohovací software Acronis Backup Advanced for PC (34 licencií), inštalačné a konfiguračné... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
3,156.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021139 |
9.8.2021 |
DHZM Stará Turá |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3,148.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210357 |
11.8.2021 |
DHZM Stará Turá |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
3,148.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016020 |
16.8.2016 |
Geodetické práce - Dibrovova, 8.apríla |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
3,147.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019033 |
22.2.2019 |
Vyhotovenie polohopisného a výškopisného zamerania vrátane info zakreslenia inžinierskych... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
3,146.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013210 |
17.12.2013 |
Kontajnery na separovaný zber |
Komunálna technika s.r.o. |
35935545 |
3,145.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013000027 |
20.12.2013 |
Kontajnery na separovaný zber |
Komunálna technika s.r.o. |
35935545 |
3,145.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
13/MAJ/HLZ/2020 |
9.3.2020 |
Predaj pozemku parc. č. 85/1 |
Michal Kobza |
|
3,132.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/MAJ/HLZ/2020 |
25.5.2020 |
Kúpa pozemkov - cyklochodník Nárcie |
Janso a spol. |
|
3,131.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014108 |
12.6.2014 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Plynová kotolňa č.1 pre Materskú školu na ulici... |
PROTES-ASE |
30027047 |
3,120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201419 |
28.7.2014 |
Projektová dokumentácia na stavbu :Plynová kotolňa č.1 pre materskú školu na ul. Komenského... |
PROTES-ASE |
30027047 |
3,120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022017 |
24.3.2022 |
Stavebné práce : Prestavba internátu na Bytový dom |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
3,115.31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021062 |
24.3.2021 |
Výživové doplnky |
Alexander Nagy |
35016868 |
3,115.00 EUR |
