| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2130225 |
19.12.2013 |
Vykurovacie teleso |
ELTERM s.r.o. |
00686085 |
3,301.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva zo dňa 24.7.2015 |
24.7.2015 |
Poskytnutie odborných služieb v oblasti verejného obstarávania pre projekt: "Rekonštrukcia a... |
EVO Trade s.r.o. |
48067504 |
3,300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017043 |
14.3.2017 |
Výstrojný a výzbrojný materiál pre príslušníkov MsP ( prechodné bundy, nohavice, košele,... |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
3,300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022052 |
10.3.2022 |
Parkovisko na ul. Hurbanovej, Stará Turá |
DOPRO, s.r.o. |
52 811 468 |
3,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220016 |
31.5.2022 |
Vypracovanie PD Parkovisko na ul. Hurbanova, Stará Turá |
DOPRO, s.r.o. |
52 811 468 |
3,300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/KP/HLZ/2022 |
28.10.2022 |
Zmluva o zabezpečení stavebného dozoru - projekt Regenerácia voľnočasového priestoru v... |
Andrej Barbierik |
46160655 |
3,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230627 |
14.12.2023 |
Vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
3,298.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019243 |
22.11.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac december 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,296.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190571 |
29.11.2019 |
Stravné lístky na mesiac december 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,296.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019238 |
15.11.2019 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
3,290.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50/2019 |
19.12.2019 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
3,290.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020014 |
27.1.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,284.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200021 |
29.1.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,284.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011074 |
24.6.2011 |
Objednávka stravných kupónov na mesiac júl 2011 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,282.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111033790 |
1.4.2011 |
Jedálne kupóny na mesiac apríl 2011 |
Le Cheque Dejeuner, a. s. |
31396674 |
3,277.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/OSS/HLZ/2023 |
19.10.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Klub športového aerobiku Stará Turá |
51206625 |
3,264.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300703 |
17.1.2024 |
Dodávka tepla 12/2023 MsÚ |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
3,257.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112107728 |
12.12.2012 |
Jedálne kupóny na mesiac december 2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,256.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021124 |
24.6.2021 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
3,255.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/2021 |
9.8.2021 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
3,255.00 EUR |
