| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
110125122 |
18.1.2011 |
Stravenky - január 2011 |
Le Cheque Dejeuner, a. s. |
31396674 |
3,340.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014281 |
26.6.2014 |
Práce na zabezpečení jarmoku 2014. |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
3,339.36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011103 |
27.9.2011 |
Objednávka stravných kupónov na mesiac október 2011 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,339.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014023 |
22.7.2014 |
Kultúrny program Staroturiansky jarmok 2014 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
3,331.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100751 |
24.4.2023 |
BIO rozložiteľné vrecká podľa objednávky |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
3,327.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180236 (2018225) |
20.6.2018 |
Práce pri zabezpečení podujatia Staroturiansky jarmok 2018 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
3,326.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111084501 |
30.8.2011 |
Jedálne kupóny na mesiac september 2011 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,323.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023066 |
3.4.2023 |
Kompostovateľné vrecká
|
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
3,315.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013035 |
23.4.2013 |
Oprava strechy pavilónu bývalých DJ Mýtna |
Vladimír Černák |
34549714 |
3,314.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2013007 |
17.7.2013 |
Oprava strechy - DJ Mýtna |
Vladimír Černák |
34549714 |
3,314.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016019 |
4.7.2016 |
Kultúrny program počas konania Staroturianskeho jarmoku |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
3,311.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021140 |
9.8.2021 |
DHZM Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3,310.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5120358 |
11.8.2021 |
DHZM Topolecká |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
3,310.70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/KP/HLZ/2022 |
15.3.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Klub športového aerobiku Stará Turá |
51206625 |
3,307.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013022 |
2.7.2013 |
Kultúrny program na Staroturiansk. jarmok |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
3,306.49 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
89/ext/2016 (36/maj/2016) |
22.9.2016 |
Rámcová kúpna zmluva |
TAMPO CENTRUM, s.r.o. |
36268283 |
3,304.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160016 |
11.10.2016 |
Informačná tabula a letáky na separovaný zber |
TAMPO CENTRUM, s.r.o. |
36268283 |
3,304.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013258 |
3.7.2013 |
Práce na zabezpečení jarmoku |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
3,304.15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011120 |
28.10.2011 |
Objednávka stravných kupónov na mesiac november 2011 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,303.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013207 |
16.12.2013 |
Vykurovací systém v separačnom stredisku |
ELTERM s.r.o. |
00686085 |
3,301.20 EUR |
