| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022214 |
23.11.2022 |
Darčekové kupóny CADHOC |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3,380.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220564 |
1.12.2022 |
Darčekové kupóny CADHOC na rok 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3,380.54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021001 |
4.1.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,380.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210007 |
11.1.2021 |
Jedálne kupóny za mesiac január 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,380.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020151 |
25.9.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac október 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,368.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200376 |
1.10.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac október 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,368.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022140 |
16.8.2022 |
DHZM Papraď - dotácia |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3,366.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220379 |
17.8.2022 |
DHZM Paprad dotácia |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3,366.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111063776 |
30.6.2011 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2011 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,366.29 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
012013 |
27.2.2013 |
Vypracovanie architektonickej štúdie: Nadstavba a prístavba MsÚ Stará Turá |
DONUM s. r. o |
36323471 |
3,360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102013013 |
12.3.2013 |
Vypracovanie aqrchitektonickej štúdie pre stavbu: Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá |
DONUM s. r. o |
36323471 |
3,360.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
65/EXT/2016 |
25.7.2016 |
Audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2015 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3,360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140185 (20140110) |
29.5.2014 |
Software Win Server 2012 (35 lic.), Veeam Backup Essentials Standard, VMware vSphere 5 Essentials... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
3,359.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021080 |
20.12.2021 |
stavebné práce : prestavba Domu špecialistov na Bytový dom |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
3,358.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
46/kult/2017 |
28.6.2017 |
Práce súvisiace s organizovaním Staroturianskeho jarmoku 2017 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
3,355.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022217 |
25.11.2022 |
ELWIS - Odpadové kartičky na ZD |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
3,353.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202201136 |
21.12.2022 |
Odpadové kartičky k systému ELWIS |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
3,353.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220301 |
10.3.2022 |
Činnosť odborne spôsobilej osoby na zabezpečovanie inžinierskej činnosti na UPM zmeny a donky... |
Ing. arch. Karol Ďurenec, s.r.o. |
44485441 |
3,351.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017004 |
12.4.2017 |
Vypracovanie projektovej dkumentácie pre stavebné povolenie stavby: Revitalizácia vnútrobloku... |
Fox Development s.r.o. |
50013017 |
3,350.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018036 |
21.3.2018 |
Výstrojný materiál pre príslušníkov MsP ( zimná bunda, čiapka, obuv a pod. ) |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
3,350.00 EUR |
