| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021151 |
24.8.2021 |
Inzercia na PROFESIA.SK - Projektový manažér/ka (zástup počas materskej dovolenky) |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
94.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210371 |
30.8.2021 |
Zverejnenie pracovnej ponuky - inzercia na PROFESIA.SK - Projektový manažér/ka (zástup počas... |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
94.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021030762 |
27.8.2021 |
Zverejnenie pracovnej ponuky : Projektový manažér ( zástup počas MD ) na www.profesia .sk na... |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
94.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023188 |
2.10.2023 |
Dodávka a montáž dopravnej značky |
NEMTECH, s. r. o. |
50644866 |
94.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020230560 |
27.10.2023 |
Montáž TDZ - Trávniky |
NEMTECH, s. r. o. |
50644866 |
94.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017101314 |
21.11.2017 |
Elektrická energia za október |
SPP, a. s. |
35815256 |
94.79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020081 |
2.6.2020 |
Acronis Backup 12.5 Advanced Workstation |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
94.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200308 |
10.8.2020 |
Acronis Backup 12.5 Advanced Workstation |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
94.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021035 |
8.2.2021 |
Acronis Backup Advanced Workstation License |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
94.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210091 |
8.3.2021 |
Acronis Backup Advanced Workstation License |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
94.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4114016002 |
14.7.2014 |
Telef. hovory -jún |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
94.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400017 |
15.2.2024 |
Telekomunikačné poplatky |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
94.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117017147 |
12.7.2017 |
Telefónne hovory jún |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
94.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210311 |
13.7.2021 |
Elektrika jún 2021 - sobášna miestnosť. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
93.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017091334 |
26.10.2017 |
Elektrická energia za september -sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
93.66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014023 |
28.1.2014 |
poštové poukazy |
Slovenská pošta, a.s., sted.spracov. prev. dokl. |
|
93.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014141 |
25.7.2014 |
Plagáty Oslavy SNP v osade Nárcie |
Štúdio Texo s.r.o. |
34131396 |
93.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140101169 |
29.7.2014 |
Plagáty na akciu Oslavy SNP v osade Nárcie |
Štúdio Texo s.r.o. |
34131396 |
93.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220362 |
15.8.2022 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.07.2022 - 30.09.2022 |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
93.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220494 |
25.10.2022 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.10.2022 - 31.12.2022 |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
93.48 EUR |
