| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210122 |
30.3.2021 |
Čistenie kanalizácie -ZOS |
Miroslav Súrovský |
43949665 |
90.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021083 |
12.4.2021 |
Úprava web stránky mesta www.staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210362 |
18.8.2021 |
Úprava web stránky mesta www.staratura.sk (prístupové práva) |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
90.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021236 |
6.12.2021 |
Občerstvenie pre personál - Zabezpečovanie očkovania obyvateľov |
Hamsters SK, s. r. o. |
52895084 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210616 |
15.12.2021 |
Zabezpečenie stravovania k očkovaniu |
Hamsters SK, s. r. o. |
52895084 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220310 |
7.7.2022 |
Vypísanie lekárskych nálezov 01-06 2022 k posúdeniu odkázanosti na sociálne služby |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230222 |
23.5.2023 |
Servis záložných zdrojov APC 700 a ES 550 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117000188 |
13.1.2017 |
telefónne hovory za december 2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
89.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4113000774 |
11.1.2013 |
Telefónne hovory - december |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
89.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180176 |
22.5.2018 |
Elektrina za apríl-sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
89.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160099 |
17.3.2016 |
preprava volebných komisií |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
89.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4112017898 |
14.8.2012 |
Telefónne hovory - júl |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
89.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4114000659 |
14.1.2014 |
Telefónne hovory |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
89.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150209 (20150128) |
22.5.2015 |
Switch 4-porty USB |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
89.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016100737 |
18.11.2016 |
Elwktrická energia za október 2016 sobášna sieň. |
SPP, a. s. |
35815256 |
89.17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011149 |
13.12.2011 |
Tlač novoročeniek |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
89.10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
221120108 |
8.6.2012 |
Zmluva o inzercii pre podujatie Staroturiansky jarmok |
region PRESS, s.r.o. |
36252417 |
89.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225130023 |
11.6.2013 |
Vyúčtovacia fakt. |
region PRESS, s.r.o. |
36252417 |
89.04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021157 |
30.8.2021 |
ŠKOLENIE ONLINE: Kontrola eurofondových zákaziek verejného obstarávania – nová jednotná... |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
89.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017021358 |
3.4.2017 |
Dodávka elektriny za február 2017 - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
88.79 EUR |
