| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024069 |
10.5.2024 |
Materiálne vybavenie pre DHZM |
Alza.sk, s. r. o |
36562939 |
99.19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020002 |
7.1.2020 |
Tlačivá k DZN r. 2020 |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
99.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200007 |
13.1.2020 |
Tlačivá k daniam z nehnuteľnosti na rok 2020 |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
99.12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130015 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
99.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012088 |
15.3.2012 |
náhrada mzdy vodičov |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
99.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7294211 |
8.12.2021 |
Predplatné - Obecné noviny - na rok 2022 |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
98.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017217 |
29.11.2017 |
Pracovné bundy pre opatrovateľky |
Sylvia Macková -SLOVAK ZOO |
37025406 |
98.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210456 |
13.10.2021 |
Občasná obsluha plynového kotla 09/2021 a oprava WC v ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
98.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240026 |
12.2.2024 |
Podpora Human Resources a Financovanie (SoftipProfit) za obdobie 1.1.2024 - 31.3.2024 |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
98.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240165 |
7.5.2024 |
Podpora Human Resources a Financovanie (SoftipProfit) za obdobie 1.4.2024 - 30.6.2024 |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
98.42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017086 |
24.5.2017 |
Skladanie mája - práce žeriavom |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
98.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100214 |
16.11.2023 |
Výmena autobatérie NM732BL |
Fox Auto Trade |
312002 |
98.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41230025 |
23.11.2023 |
Prefakturácia el. energie 10/2023 na odbernom mieste SNP 1/2 |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
98.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060101289 |
20.5.2016 |
predĺženie licencie programu Direktor Standard |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
98.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
900019723 |
7.9.2012 |
Spracovanie PPPu za august |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
98.08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015103 |
29.5.2015 |
Hadice,spojky a tesnenie hydr. nástavca |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
98.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015022 |
2.6.2015 |
Hasičský materiál pre DHZO D.Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
98.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8370110694 |
26.7.2017 |
predplatné časopisu učtovníctvo ROPO a OBCÍ |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
98.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022237 |
20.12.2022 |
Kalendáre - Dom kultúry Javorina (60 ROKOV) |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
98.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220633 |
22.12.2022 |
Kalendáre - Dom kultúry Javorina (60 ROKOV) |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
98.00 EUR |
