| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
512230185 |
5.5.2023 |
Podpora Human Resources a Financovanie (SoftipProfit) za obdobie 1.4.2023 - 30.6.2023 |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
95.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230355 |
27.7.2023 |
Podpora Human Resources a Financovanie (SoftipProfit) za obdobie 1.7.2023 - 30.9.2023 |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
95.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230525 |
27.10.2023 |
Podpora Human Resources a Financovanie (SoftipProfit) za obdobie 1.10.2023 - 31.12.2023 |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
95.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400084 |
18.3.2024 |
Telekomunikačné poplatky |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
95.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400157 |
22.4.2024 |
Telekomunikačné poplatky 03/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
95.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400212 |
22.5.2024 |
Telekomunikačné poplatky |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
95.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400260 |
19.6.2024 |
Telekomunikačné poplatky 05/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
95.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013002747 |
11.7.2013 |
vyučtovanie vodné a stočné 1-6/13 - ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
95.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4112014011 |
11.7.2012 |
Telefónne hovory jún 2012 |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
95.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116018809 |
10.8.2016 |
Telefónne hovory |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
95.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90007360451140062 |
26.2.2014 |
Tlač poštových poukazov |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
95.27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013211 |
17.12.2013 |
MHZ Topolecká, pracovná rovnošata PS II, hadicová spojka C52 |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
95.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312002 |
16.3.2017 |
snem APUMS |
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR |
30843570 |
95.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022039 |
28.2.2022 |
Oprava záložného zdroja ESP, diagnostika tlačiarní |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
95.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220102 |
10.3.2022 |
Oprava záložného zdroja ESP, diagnostika tlačiarní |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
95.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022203 |
11.11.2022 |
Online školenie- Verejné obstarávanie v eurofondových zákazkách 1 (začiatočníci) |
Grantexpert s.r.o. |
47454890 |
95.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220538 |
14.11.2022 |
Webinár_Verejné obstarávanie v eurofondových zákazkách 1 |
Grantexpert s.r.o. |
47454890 |
95.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230214/323266 |
15.5.2023 |
Servisné práce na plynovom zariadení ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
95.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210602 |
10.12.2021 |
Servisná prehliadka Nissan leaf, NM 087 DE. |
Autostyl, a.s. |
36325074 |
94.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26/kult/2017 |
12.5.2017 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2017 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
94.80 EUR |
