| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220520 |
7.11.2022 |
Voľby - doprava členov okrskových komisií. |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023006 |
9.1.2023 |
Preprava členov komisií počas konania referenda. |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023059 |
24.3.2023 |
Kontrola rozpočtu k dodatku zmluvy o dielo_Detské dopravné ihrisko Stará Turá |
Katarína Martinusová |
43228950 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230138 |
5.4.2023 |
Kontrola rozpočtu - k dodatku diela Detské dopravné ihrisko Stará Turá |
Katarína Martinusová |
43228950 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230013 |
22.6.2023 |
Pokuta za motorové vozidlo |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023128 |
30.6.2023 |
Strihanie živého plota ZOS |
Samuel Ilušák |
51125129 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023131 |
6.6.2023 |
Kontrola rozpočtu k dodatku č. 2 zmluvy o dielo_Detské dopravné ihrisko Stará Turá |
Katarína Martinusová |
43228950 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230288 |
3.7.2023 |
Kontrola rozpočtu - k dodatku č. 2 diela Detské dopravné ihrisko Stará Turá |
Katarína Martinusová |
43228950 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230513 |
23.10.2023 |
Prenájom vozidla na prepravu členov komisií počas konania volieb do NR SR |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023212 |
13.11.2023 |
Autobatéria do vozidla Škoda Roomster |
Fox Auto Trade |
312002 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023248 |
18.12.2023 |
Vlajka SR, vlajka EU , vlajka Mesta Stará Turá |
LIM PO s.r.o. |
36498980 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4419004381 Dodatok č.2 |
26.8.2015 |
Dopoistenie súboru kamerového systému, vrátane monitorov - MsP |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
99.87 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
98/maj/2013 |
4.12.2013 |
Nájom pozemku parc. č. 1987 a parc. č. 1988 |
Dušan Holec |
|
99.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015247 |
17.12.2015 |
Matričné tlačivá |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
99.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018193 |
26.10.2018 |
disk WD 2TB |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
99.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180468 (13984) |
8.11.2018 |
Disk WD 2TB |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
99.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/maj/2019 |
2.1.2019 |
Zmluva o nájme pozemku |
Ing. Vladimírk Komorech |
|
99.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020073 |
15.5.2020 |
Povinná publicita projektu Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu v týždenníku MY - Trenčianske... |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
99.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200197 |
27.5.2020 |
Inzercia v MY Trenčianske noviny |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
99.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201710 |
15.3.2017 |
Oprava vozidla Škoda Fabia |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
99.20 EUR |
