| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
29/kult/2015 |
7.5.2015 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2015 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
364.42 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/EKO/HLZ/2022 |
21.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Vladimír Halík |
|
364.38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
114/EKO/HLZ/2022 |
26.10.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Jana Krajčová |
|
364.38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
120/EKO/HLZ/2022 |
31.10.2022 |
Dohoda o ukončení finančnej zábezpeky |
Vladimír Halík |
|
364.38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
123/EKO/HLZ/2022 |
30.11.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Durcová Sandra |
|
364.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019005 |
11.1.2019 |
Geometrický plán na zameranie miestnej komunikácie v Topoleckej |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
364.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019004 |
19.2.2019 |
Geodetické práce - geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 8548/7-9, 8553/2 - miestna... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
364.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021011 |
18.1.2021 |
SSD disky |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
363.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210013 |
22.1.2021 |
SSD disky |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
363.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130763 |
29.10.2013 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorných a vonkajších) v budove MsÚ |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
363.36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2017-BD |
25.8.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306 |
Vranák Marián |
|
363.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2017 BD |
10.10.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306/27 |
Prostináková Alexandra Mgr. |
|
363.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
18/MAJ/HLZ/2021 |
26.3.2021 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Branislav Dedík |
|
363.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023000016/51230005 |
10.1.2023 |
Zál. platba voda 1-3/2023 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
363.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230136/2023001449 |
11.4.2023 |
Preddavok voda 4-6/2023 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
363.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230313/2023003018 |
31.7.2023 |
Zál. platba voda 7-9/2023 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
363.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230476/2023004467 |
12.10.2023 |
Vodné a stočné 10-12/2023 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
363.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190028 |
5.2.2019 |
telefónne hovory za január |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
362.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60/kult/2015 |
10.11.2015 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2015 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
362.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800076 |
14.3.2018 |
Dodávka tepla za 2/2018 v Dennom centre seniorov Stará Turá. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
362.89 EUR |
