| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014008 |
10.1.2014 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
584.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
1.10.2012 |
Telefóny september 2012 |
Orange Slovensko |
35697270 |
584.67 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1/maj/2018 |
22.1.2018 |
Kúpa nehnuteľností - pozemok parc. č. 944/1 a parc. č. 944/2 a zriadenie vecného bremena |
Vlastníci bytov v BD |
|
584.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150218 (34501012) |
3.6.2015 |
Kópie za obdobie 5/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2015 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
584.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012000017 |
20.1.2012 |
Dodávka pitnej vody , 1.1.-31.3.2012 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
583.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012001490 |
4.4.2012 |
Vodné stočné 1.4-30.6.2012 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
583.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012002887 |
11.7.2012 |
Preddavok - vodné a stočné 7-9 2012 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
583.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012004272 |
3.10.2012 |
Vodné a stočné 10-12/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
583.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva zo dňa 16.12.2015 |
16.12.2015 |
Dodávka veľkoplošnej reklamnej tabule (panela) s rozmermi 250 x 150 cm a trvalo vysvetľujúcej... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
582.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016038 |
16.2.2016 |
Starostlivosť o vojnové hroby |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
582.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151275 |
28.12.2015 |
Zhotovenie a dodávka veľkoplošnej reklamnej tabule (panela) s rozmermi 250 x 150 cm a trvalo... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
582.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021186 |
7.10.2021 |
Údržba motorového vozidla Dacia |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
581.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210078 |
4.3.2021 |
Tel. hovory III/2021 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
581.07 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/EKO/HLZ/2022 |
21.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Štefan Čerešňa |
|
581.06 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
116/EKO/HLZ/2022 |
17.10.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Karolína Dlhá |
|
581.06 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
117/EKO/HLZ/2022 |
17.10.2022 |
Dohoda o ukončení finančnej zábezpeky |
Štefan Čerešňa |
|
581.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210021 |
29.1.2021 |
Telefónne hovory február 2021. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
580.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230008 |
17.1.2023 |
Skrine archivačné 2 ks. |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
580.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012063 |
14.5.2012 |
Výmena kotlových článkov plynového kotla |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
580.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012049 |
8.6.2012 |
Oprava plynového kotla |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
580.00 EUR |
