| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016006 |
17.3.2016 |
Náboje do sl. zbraní MsP, 9mm Luger, 22 Long Rifle |
Peter MILATA - Zbrane, strelivo |
34548548 |
599.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140043 (33400294) |
6.2.2014 |
Nájomné za 1/2014 + kópie od 11/2013-1/2014 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
599.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001039778 |
19.7.2017 |
Poštové služby za jún |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
599.15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017085 |
24.5.2017 |
Prenájom detských atrakcii na Staroturiansky jarmok |
Kristína Petrechová - BELLA |
4548078981 |
599.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
47/kult/2017 |
28.6.2017 |
Prenájom detských atrakcii na Staroturiansky jarmok |
Kristína Petrechová - BELLA |
4548078981 |
599.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018090 |
4.6.2018 |
Prenájom detských atrakcii k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
VodnéBubliny, s. r. o. |
50904001 |
599.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180226 (212018) |
15.6.2018 |
Prenájom detských atrakcii k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
VodnéBubliny, s. r. o. |
50904001 |
599.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202004376 |
21.9.2020 |
Čistiace a ochranné pomôcky pre opatrovateľky |
PhDr Gabriela Spišáková - Majster papier |
33768897 |
599.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016044 |
1.3.2016 |
Náboje do sl. zbraní MsP, 9mm Luger, 22 Long.Rifle. |
Peter Milata Zbrane - strelivo |
34548548 |
598.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
300100487 |
13.5.2011 |
Kópie za obdobie 2-4/2011 na zariadení Toshiba e-Studio 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
598.38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Z201612253_Z |
25.5.2016 |
Čistiace a hygienické prostriedky prostredníctvom EKS pre ZOS |
PhDr Gabriela Spišáková - Majster papier |
33768897 |
598.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201602192 |
14.6.2016 |
Hygienické a čistiace prostriedky EKS- pre ZOS |
PhDr Gabriela Spišáková - Majster papier |
33768897 |
598.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220119 |
23.3.2022 |
Obstarávateľ VO- Projekt Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá- technológie -... |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
597.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024057 |
25.4.2024 |
Online systém pre pasport pozemkov |
LOTIQ s.r.o. |
55526667 |
597.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220327 |
13.7.2022 |
Poštové služby za jún 2022 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
596.95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019224 |
25.10.2019 |
Podpora softweru Acronis Backup Advanced for PC – Renewal AAP GESD do 30.11.2020 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
596.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190543 |
13.11.2019 |
Podpora Acronis Backup Advanced Workstation License do 30.11.2020 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
596.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200126 |
15.4.2020 |
Respiračná maska |
Robert BAKSAY, BAGROVIA,s.r.o. |
45473625 |
595.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/MAJ/HLZ/2020 |
22.1.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č. 537/42 byt č. 60 |
Biesik Pavol |
|
595.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
5.11.2012 |
Telefónne hovory za október |
Orange Slovensko |
35697270 |
594.91 EUR |
