| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220173 |
13.4.2022 |
Poštové služby za mesiac marec 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
569.85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015062 |
7.4.2015 |
Vodeodolné fóliové preglejky na viacúčelové ihrisko Hurbanova |
DYAS.EU, a.s. |
27117651 |
568.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130038 (32300272) |
14.2.2013 |
Kópie za obdobie 11/2012-1/2013 na zariadení Toshiba e-Studio 281c, nájomné za január 2012 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
568.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210129 |
30.3.2021 |
Telef hovory marec 2021. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
567.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190442 |
1.10.2019 |
Telefónne hovory IX/2019. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
566.87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013154 |
8.11.2013 |
MHZ Papraď vystroj vyzbroj |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
566.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013126 |
18.11.2013 |
MHZ Papraď- výstroj pre hasičov |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
566.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200163 |
4.5.2020 |
Telefónne hovory 4/2020. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
566.45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021107 |
25.5.2021 |
revízia elektrických spotrebičov |
PV MOVIS s.r.o. |
50370740 |
566.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220681 |
17.1.2023 |
Voda HZ Mýtna Stará Turá za rok 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
565.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200396 |
8.10.2020 |
Telefónne hovory 9/2020. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
565.58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012119 |
10.10.2012 |
Vzbroj pre MHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
565.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012126 |
29.10.2012 |
Material pre MHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
565.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018000060 |
19.6.2018 |
Wellness služby v Agropenzióne Adam počas podujatia "Otvorená náruč Podkylava" |
TBS, a.s. Agropenzión Adam |
36303241 |
565.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
900598860 |
15.5.2012 |
Poštové služby za apríl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
564.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140319 (33400833) |
5.8.2014 |
Kópie za obdobie 5/2014-7/2014 na zariadení Toshiba e-Studio 281c, nájomné za 7/2014 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
564.04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012088 |
12.7.2012 |
Dodávka gabionových lavičiek |
EUROSTIL - Natália Horečná |
37 508 032 |
564.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220013 |
25.1.2022 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2022 + nové monitoringy ABREM©Monitoring |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
562.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
3.12.2012 |
Telefóny - november |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
561.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200109 |
31.3.2020 |
Telefónne hovory 3/2020. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
561.23 EUR |
