| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130301 |
15.8.2013 |
Michal Bača |
Michal Bača |
|
580.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013153 |
12.8.2013 |
Maliarske práce |
Michal Bača |
43 007 511 |
580.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015028 |
2.2.2015 |
Prenájom jedálne a obed pre účastníkov Oslavy MDŽ pre seniorov zo St. Turej a Kunovíc |
Stredná odborná škola |
893188 |
580.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016026 |
2.2.2016 |
Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Stretnutie seniorov zo Starej Turej a Kunovíc |
Stredná odborná škola |
893188 |
580.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018172 |
12.10.2018 |
Poukážky do lekárne pre ZŤP občanov |
Mirakl a.s. |
35895136 |
580.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
71180163 |
7.11.2018 |
Darčekové karty Dr Max |
Mirakl a.s. |
35895136 |
580.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021039 |
22.1.2021 |
Zabezpečenie občerstvenia pre odberové tímy na testovanie |
Lukáš Magál |
43407455 |
580.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210068 |
18.2.2021 |
Zabezpečenie stravy pre odberové tímy |
Lukáš Magál |
43407455 |
580.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220460 |
5.10.2022 |
Príloha k Staroturianskemu spravodajcovi č. 10/2022 - VOĽBY 2022 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
579.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200182 |
13.5.2020 |
Prenájom tlačiarne a kópie 4/2020. |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
579.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220445 |
6.10.2022 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 349 NM. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
579.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019030 |
25.11.2019 |
Geodetické práce - geometrický plán na obnovu hraníc pozemku parc. č. 3398/1 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
579.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/OVS/HLZ/2023 |
25.5.2023 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
579.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230233 |
2.6.2023 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
579.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22/kult/2015 |
19.3.2015 |
Prenájom jedálne a obed pre účastníkov Oslavy MDŽ pre seniorov zo St. Turej a Kunovíc |
Stredná odborná škola |
00893188 |
578.02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014245 |
5.11.2014 |
geometrický plán |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
577.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210184 |
30.4.2021 |
Telefónne hovory za apríl 2021 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
576.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014003426 |
4.7.2014 |
Preddavok na vodné a stočné 1.7-30.9.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
576.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230149 |
12.4.2023 |
Za poskytovanie právnych služieb. |
JUDr. Milan Marušin |
30796105 |
576.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015119 |
17.6.2015 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
575.10 EUR |
