| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
98/EKO/HLZ/2022 |
24.6.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Sergii Romanii |
|
611.37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020132 |
12.8.2020 |
Fuknčné tričká s motívom mesta |
Reklama BARTOŠ, s.r.o. |
45395179 |
610.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200346 |
8.9.2020 |
Propagačné predmety mesta - funkčné tričká s motívom mesta |
Reklama BARTOŠ, s.r.o. |
45395179 |
610.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
744582474 |
24.2.2012 |
Faktúra za 2/2012 od ZSE Energia |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
610.10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2012/01/kult |
2.3.2012 |
Zmluva o spolupráci pri umiestnení túlavých psov |
Občianske združenie Útulok "NÁDEJ" |
36123072 |
610.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
psy č.1/2013 |
1.2.2013 |
Zmluva o spolupráci pri umiestnení túlavých psov |
Útulok NÁDEJ |
36123072 |
610.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/kult/2014 |
9.1.2014 |
Zmluva o spolupráci pri umiestnení túlavých psov |
Občianske združenie útulok Nádej |
36123072 |
610.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/kult/2015 |
15.1.2015 |
Zmluva o spolupráci pri umiestnení túlavých psov |
OZ Útulok NÁDEJ pre opustených a týraných psíkov |
36123072 |
610.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023002 |
9.1.2023 |
Znalecký posudok na BD 595 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
610.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2023 |
16.1.2023 |
Znalecký posudok na BD 595 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
610.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/EKO/HLZ/2022 |
24.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Jaroslav Bango |
|
609.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220480 |
13.10.2022 |
Poštové služby september 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
609.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
113/EKO/HLZ/2022 |
12.10.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Martina Pilátová |
|
608.69 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
69/EKO/HLZ/2022 |
16.3.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Lea Cagáčiková |
|
608.58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
119/EKO/HLZ/2022 |
26.10.2022 |
Dohoda o ukončení finančnej zábezpeky |
Lea Cagáčiková |
|
608.58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017071 |
2.5.2017 |
Prenájom stanov a príslušenstva k podujatiu - Historické slávnosti pri príležitosti 550.... |
Jiří Konečný – LAUGART |
34266844 |
608.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012156 |
26.11.2012 |
Upgrade mailového servera |
CHIRASYS s. r. o. |
314444458 |
607.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011048 |
27.4.2011 |
Náplne a tonery do tlačiarní, mikrofóny, reproduktory |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
606.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180634 |
15.1.2019 |
Poštové služby za december 2018 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
606.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023138 |
4.7.2023 |
dodávka a montáž pohybových senzorov na stavbu: Konverzia školy na MsÚ |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
606.48 EUR |
