| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019169 |
21.8.2019 |
Motorová píla pre DHZM Topolecká |
Gestor H s. r. o. |
36337501 |
606.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190387 |
27.8.2019 |
Motorová píla pre DHZM Topolecká |
Gestor H s. r. o. |
36337501 |
606.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014299 |
16.12.2014 |
PE vrecia |
MAT - obaly s.r.o. |
36315303 |
606.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1243814 |
30.12.2014 |
PE vrecia - separovaný zber |
MAT - obaly s.r.o. |
36315303 |
606.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020178 |
4.11.2020 |
Podpora Acronis Backup Advanced Workstation do 30.11.2021
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
605.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200509 |
9.12.2020 |
Podpora Acronis Backup Advanced Workstation do 30.11.2021
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
605.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
73/kult/2017 |
20.12.2017 |
Propagačné a reklamné predmety mesta Stará Turá |
Ján Grajzeľ |
45655634 |
605.40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200009 |
24.4.2020 |
Úkony stavebného úradu v roku 2019 |
Obec Čachtice |
00311464 |
605.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020124 |
3.8.2020 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
realizované cez www.eks.sk |
|
605.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190208 (4102939244) |
4.6.2019 |
Aktualizácia programu ASPI od 1.1.2019 do 31.5.2019 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
604.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019202 |
27.9.2019 |
Ubytovacie a stravovacie služby v rámci podujatia "Pomôžme deťom s autizmom" |
Tábor Podvišňové s.r.o. |
34104119 |
604.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000608707 |
11.7.2012 |
Poštové služby jún 2012 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
603.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019208 |
2.10.2019 |
Oprava Roomster 1,2 NM 349 CB. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
603.10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130018 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
603.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31/kult/2017 |
25.5.2017 |
Prenájom stanov a príslušenstva k podujatiu - Historické slávnosti pri príležitosti 550.... |
Jiří Konečný – LAUGART |
34266844 |
602.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200433 |
30.10.2020 |
Telefónne hovory 10/2020. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
601.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016197 |
17.10.2016 |
Servis automobilu Fabia 1,4 ŠPZ 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
600.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400099 |
25.3.2014 |
Rozpočítanie nákladov na teplo za rok 2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
600.61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014243 |
5.11.2014 |
polohopis a výškopis |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222014 |
14.11.2014 |
Geometrický plán-polohopisné a výškopisné zameranie a zistenie informatívneho priebehu... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
600.00 EUR |
