| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015132 |
6.7.2015 |
Rekonštrukcia kúpelne v byte č. 36 v BD 537 |
Ján Kubina |
73507001 |
618.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4/2015 |
27.7.2015 |
Rekonštrukcia kúpeľne v byte č. 36 v bytovom dome Mýtna 537 |
Ján Kubina |
73507001 |
618.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190013 |
8.11.2019 |
vyjadrenia k uloženiu inžinierskych sietí pre PD Prestavba Domu špcialistov na BD a prestavba... |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
618.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/EKO/HLZ/2022 |
21.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Ondrej Sára |
|
616.92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018038 |
26.3.2018 |
Vstupenky na hudobno-zábavný program To najlepšie od...... (denné centrum seniorov Stará... |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
616.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180191 |
6.6.2018 |
Vstupenky na hudobno-zábavný program "To najlepšie od....... " pre Denné centrum seniorov... |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
616.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/EKO/HLZ/2022 |
28.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Martina Mičová |
|
614.04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018242 |
7.12.2018 |
vyhotovenie čiastkového geometrického plánu |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
614.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018036 - Ing. Bunčiaková |
20.12.2018 |
geodetické práce na zameranie cesty |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
614.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190427 |
13.9.2019 |
Poštové služby 8/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
613.35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015131 |
6.7.2015 |
Oprava vodoinštalácie v byte v BD 537 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32 722 940 |
613.26 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/šp/2016 |
26.9.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Občianske združenie Horné Húštie |
42282063 |
613.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/šp/2017 |
27.3.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Občianske združenie Horné Húštie |
42282063 |
613.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2015 |
27.2.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Zuzana Vychlopeňová |
|
612.43 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2015 |
15.7.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Dana Tomková |
|
612.43 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2018 BD |
14.8.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/42 |
Kuhajdová Mária |
|
612.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120294 (301200858) |
7.8.2012 |
Kópie za obdobie 5-7/2012 na zariadení Toshiba e-Studio 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
612.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200472 |
18.11.2020 |
Poštové služby 10/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
612.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120497 (601200704) |
17.12.2012 |
Upgrady poštového servera (Zimbra 7.2.X, OS Centos 5.X) |
CHIRASYS s. r. o. |
314444458 |
612.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016099 |
26.5.2016 |
Dodávka a montáž podlahy Gerflor |
anDante s.r.o. |
36 296 643 |
612.00 EUR |
