| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300030570 |
27.1.2012 |
Zálohová fa. za plyn - ZOS 1/12 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
884.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022171 |
28.9.2022 |
IVECO periodická prehliadka Papraď |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
881.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013200 |
11.12.2013 |
Páska VP PES |
EKOBAL, s.r.o. |
36015776 |
881.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1013006360 |
19.12.2013 |
PES páska |
EKOBAL, s.r.o. |
36015776 |
881.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300283 |
21.6.2023 |
dodávkatepla za máj/2023 - Gen. M.R.Štefánika 375 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
880.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190187 |
13.6.2019 |
EPI právny systém - médium (01.06.2019 - 31.01.2020) |
S-EPI, s.r.o. |
36014991 |
876.32 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
38/maj/2017 |
17.10.2017 |
Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 16861/4 |
Anna Václavková |
|
876.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
059/2012 |
5.11.2012 |
výmena vchodových dverí - ZOS |
Jaroslav Jankovič |
37382900 |
875.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210074 |
26.2.2021 |
Čistiace a hygienické prostriedky pre ZOS |
Majster Papier |
37218379 |
874.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013043 |
10.5.2013 |
Oprava Škoda Oktavia NM 107 BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
872.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220575 |
7.12.2022 |
Podpora zálohovacieho systému Acronis Backup Advanced Workstation do 10.2.2024 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
872.02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022208 |
21.11.2022 |
Podpora Acronis Backup Advanced Workstation do 10.2.2024
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
872.02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019119 |
27.5.2019 |
Školské potreby pre žiakov prvého ročníka |
AITEC, s.r.o. |
|
871.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1211900358 |
29.10.2019 |
Školské potreby-pracovné zošity pre budúcich prvákov |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
871.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD na spracovanie certifikátu |
24.5.2018 |
ZoD na spracovanie certifikátu k projektu : Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na... |
Ing. Peter Lacko - Proximae |
44310935 |
870.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020189 |
29.10.2020 |
Zabezpečenie občerstvenia pre personál I. a II. kola celoplošného testovania na COVID-19 |
Lukáš Magál |
43407455 |
870.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200474 |
18.11.2020 |
Občerstvenie pre personál počas celoplošného testovania na COVID-19 |
Lukáš Magál |
43407455 |
870.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021056 |
22.3.2021 |
Znalecký posudok vo veci zápisu rozostavanej stavby |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
870.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8/2021 |
19.4.2021 |
Znalecký posudok na zápis rozostavanej stavby a ocenenie pozemkov |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
870.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023103 |
25.5.2023 |
Podujatie pre deti ŤZP v Podkylave, strava, prenájom, bazén |
TBS, a.s. Agropenzión Adam |
36303241 |
870.00 EUR |
