| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013024 |
11.3.2013 |
Tonery a náplne do tlačiarní a kopírky |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
931.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130088 (12300897) |
19.3.2013 |
Tonery a náplne do tlačiarní a kopírky |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
931.08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022068 |
7.4.2022 |
Oprava Škoda Roomster NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
930.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014000073 |
10.6.2014 |
Náklady spojené s akciou "Otvorená náruč" v Podkylave z charitatívneho účtu |
TBS, a.s. Agropenzión Adam |
36303241 |
929.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001201479 |
15.3.2019 |
Poštové služby február 2019 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
928.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
22.5.2024 |
Tel. hovory 04/2024 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
925.76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016086 |
13.5.2016 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
realizované cez www.eks.sk |
|
925.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017115 |
13.7.2017 |
čistiace a hygienické prostriedky |
realizované cez www.eks.sk |
|
925.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019220 |
22.10.2019 |
Propagačné materiály s motívom mesta Stará Turá |
3Vmedia, s. r. o. |
46024221 |
925.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190650 |
20.12.2019 |
Prezenty s motívom mesta |
3Vmedia, s. r. o. |
46024221 |
925.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000790676 |
13.11.2014 |
Inkaso - poštové služby za október 2014 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
922.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220673 |
13.1.2023 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2022 HZ Topolecká. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
921.72 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2017-SOC |
12.12.2017 |
Zmluva o poskytnutí príspevku na sociálne služby |
Sociálne služby Myjava n.o. |
36119610 |
920.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1spr2018 |
19.1.2018 |
Požiarna ochrana. |
PYROSLOVAKIA, s. r. o. |
44 608 101 |
920.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018060 |
3.5.2018 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie na dopravné značenie |
Ing.Ján Malast-STAMAT |
32211175 |
920.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180294 |
25.7.2018 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie-trvalé dopravné značenie |
Ing.Ján Malast-STAMAT |
32211175 |
920.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/OVS/HLZ/2023 |
27.2.2023 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
919.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230068 |
28.2.2023 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
919.98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022116 |
20.6.2022 |
Kancelársky papier zn. Navigator A4 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
919.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220295 |
1.7.2022 |
Kancelársky papier A4. |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
919.20 EUR |
