| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180429 (201826) |
16.10.2018 |
Vystúpenie a hudobná produkcia skupiny KAŠUBA BAND pri príležitosti podujatia - Mesiac úcty k... |
Ľudovít Kašuba |
|
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/2018 |
3.12.2018 |
Služby PO a BOZP |
Pyroslovakia, s. r. o. |
44608101 |
900.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/KP/HLZ/2019 |
18.6.2019 |
Zmluva o vykonaní dohľadu na pracovnými podmienkami |
Bc. Erika Šutá, dipl. a. h. e. |
48260240 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190590 |
5.12.2019 |
Služby PO za rok 2019 |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5119049 |
20.12.2019 |
Prenájom priestorov a zabezpečenie občerstvenia na školenie |
Dubnik Club, s.r.o. |
36 686 433 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020057 |
6.4.2020 |
Jednorázové rúška |
CH-PRINT a.s. |
36300802 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200136 |
15.4.2020 |
Jednorázové rúška |
CH-PRINT a.s. |
36300802 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021002 |
13.1.2021 |
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky |
realizované cez www.eks.sk |
|
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023021 |
2.2.2023 |
Oprava čerpadla |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230044 |
9.2.2023 |
Oprava a výmena čerpadla kotla. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019114 |
23.5.2019 |
Nábytok do kancelárie |
Tempo Kondela, s. r. o. |
36 409 154 |
898.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190230 (1952321622) |
30.5.2019 |
Nábytok do kancelárie |
Tempo Kondela, s. r. o. |
36 409 154 |
898.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019161 |
6.8.2019 |
Pracovné odevy ZOS |
MEDIC-DRESS s.r.o. |
44635010 |
897.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190501/191256 |
29.10.2019 |
Pracovné odevy ZOS |
MEDIC-DRESS s.r.o. |
44635010 |
897.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220120 |
23.3.2022 |
Obstarávateľ VO- Projekt Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá- stavebné... |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
897.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022162 |
20.9.2022 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) |
realizované cez www.eks.sk |
|
897.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
85/SOC/HLZ/2021 |
22.12.2021 |
Darovacia zmluva |
EUR-MED SLOVAKIA, s.r.o. |
46154671 |
895.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
83/maj/2011 |
20.12.2011 |
Predaj nehnuteľností pozemok parc. č. 8560/6, 8560/7 |
Ján Švancara a manž. |
|
894.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022126 |
11.7.2022 |
Disky do diskového poľa NAS, monitory |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
892.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220328 |
13.7.2022 |
Disky do diskového poľa NAS, monitory |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
892.80 EUR |
