| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120849 |
6.9.2012 |
Tlač a distribúcia Starotur. spravodajcu - september 2012 + príloha DK Javorina |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
839.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000712409 |
18.11.2013 |
Poštové služby za október |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
839.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018010 |
26.1.2018 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
realizované cez www.eks.sk |
|
839.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014203 |
7.10.2014 |
Obaly na termonádoby nerez - ZOS 9 ks |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
838.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/MAJ/HLZ/2021 |
10.8.2021 |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
838.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014194 |
30.9.2014 |
Tonery a náplne do tlačiarní, prepínač periférií |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
838.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140435 (14500172) |
14.10.2014 |
Tonery a náplne do tlačiarní, prepínač periférií |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
838.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000520154 |
14.4.2011 |
Slovenská pošta za obdobie 3/2011 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
837.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210125 |
29.3.2021 |
respirátor |
BORTEX, s.r.o. |
47711671 |
835.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011136 |
24.11.2011 |
kalove cerpadlo, reflexné bundy |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
834.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000738684 |
17.3.2014 |
Poštové služby za február |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
833.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019103 |
13.5.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
realizované cez www.eks.sk |
|
832.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190630 |
16.12.2019 |
Poštové služby za 11/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
830.65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019183 |
13.9.2019 |
Dodávka materiálu pre sadové úpravy na stavbe : Revitalizácia vnútrobloku ul. Hurbanova... |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
830.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190641 |
19.12.2019 |
Propagačné materiály s motívom mesta |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
828.82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018180 |
17.10.2018 |
Pomoc deťom s autizmom - víkendový pobyt |
Rekreačné strediská Slovakia |
|
828.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400218 |
22.5.2024 |
Dodávka tepla 04/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
826.73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014040 |
4.3.2014 |
Tonery a náplne do tlačiarní |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
825.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140079 (13400927) |
10.3.2014 |
Tonery a náplne do tlačiarní |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
825.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7322587931 |
8.1.2013 |
zálohová fa za plyn 1/13- ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
825.00 EUR |
