Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51200482 | 25.11.2020 | Kniha Okres Nové Mesto nad Váhom z neba - vyúčtovacia faktúra | CBS, s. r. o. | 36754749 | 825.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019010 | 16.1.2019 | Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) | realizované cez www.eks.sk | 824.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020211 | 8.12.2020 | Pracovné odevy a obuv | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 824.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200545 | 21.12.2020 | Pracovné odevy | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 823.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000919775 | 18.4.2016 | Poštové služby za mesiac 03/2016 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 823.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210621 | 20.12.2021 | Poštové služby za november 2021. | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 819.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230255 | 8.6.2023 | Právne služby za mesiac máj 2023. | JUDr. Milan Marušin | 30796105 | 816.00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 42/maj/2018 | 15.11.2018 | Predaj nehnuteľností - pozemky parc. č. 8814/5,6,7 | Dalibor Jankovič a spol. | 812.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024017 | 5.2.2024 | EPI Právny systém Médium na obdobie od13.2.2024 do 12.2.2025 | Poradca podnikateľa s. r. o. | 31592503 | 811.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240037 | 13.2.2024 | EPI Právny systém Medium - ročný prístup
od 13.02.2024 do 12.02.2025 |
Poradca podnikateľa s. r. o. | 31592503 | 811.80 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 67/maj/2011 | 3.11.2011 | Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 4028/2 | Mária Sluková | 810.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7267418337 | 13.3.2012 | dodávka plynu 3/12 ZOS | Distribúcia SPP, a.s. | 35910739 | 808.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201609 | 5.5.2016 | Úhrada za opravu auta pre terénnu opatrovateľskú službu | Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis | 45340790 | 805.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220561 | 1.12.2022 | Stavebno montážne práce HZ Drgoňova Dolina. | Ivan Klimáček | 34550038 | 804.78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022167 | 26.9.2022 | Celodenný workshop na tému sexualita detí a mládeže s poruchou autistického spektra v Tábore... | CUP Systems, s.r.o., MUDr. Sylvia Bzdúchová | 35845597 | 804.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220463 | 10.10.2022 | Worskhop pre deti a mládež s PAS a ich rodičov | CUP Systems, s r.o. | 35845597 | 804.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51150582/20155569 | 23.12.2015 | kancelárske potreby | DAMITO, s.r.o. | 44148542 | 802.66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015232 | 30.11.2015 | kancelárske potreby | DAMITO, s.r.o. | 44148542 | 802.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018 088 | 8.11.2018 | Podujatie "Pomoc deťom s autizmom" v Prašníku | Rekreačné strediská Slovakia | 46083740 | 802.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220496 | 28.10.2022 | Telefónne hovory 10/2022. | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 801.10 EUR |
