| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170577 |
18.1.2018 |
Inkaso - poštové služby za december |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
940.65 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/ext/2016 |
21.1.2016 |
Tonery a náplne do tlačiarní a kopírky (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
940.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160011 (37000173) |
22.1.2016 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother a Toshiba |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
940.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
11.3.2024 |
Tel. Hovory 02/2024 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
939.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130145 (32300450) |
9.5.2013 |
Kópie za obdobie 2/2013-4/2013 na zariadení Toshiba e-Studio 281c, nájomné za apríl 2013 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
938.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
3.6.2024 |
Tel. hovory 05/2024 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
937.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015091 |
13.5.2015 |
Klimatizačné zariadenie v serverovni - LG E12EM |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
937.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120128 (69) |
10.4.2012 |
Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac marec 2012 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
937.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120329 (180) |
6.9.2012 |
Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac august 2012 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
937.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130105 (36) |
5.4.2013 |
Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac marec 2013 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
937.44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/EKO/DOD/2021 |
14.7.2021 |
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve o úrazovom poistení osôb uzavretá podľa § 788 a nasl.... |
Komunálna poisťoňa a.s. |
31595545 |
937.44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017184 |
30.10.2017 |
Nákup kancelárskeho nábytku - stoly do kancelárie ekonomického oddelenia. |
OKAY SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35825979 |
936.36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012087 |
9.7.2012 |
Tonery a náplne do tlačiarní a kopírky, software Acronis |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
936.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120273 (101201385) |
12.7.2012 |
Tonery a náplne do tlačiarní a kopírky (č. 344, č. 92A, č. 49X, č.12A, č. 53A, č.... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
936.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022059 |
24.3.2022 |
Mobilný terminál Zebra TC-26 |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
934.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140267 (20140153) |
4.7.2014 |
Aktualizácia Eset Endpoint Securiry a Eset Remote Administrator na obdobie 1 roka + konfigurácia |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
934.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000105976 |
30.3.2011 |
Vytýčenie plynovodu v rámci stavby: Revitalizácia CMZ v Starej Turej |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
934.03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020082 |
2.6.2020 |
Výpočtová technika (notebook, MS Office,..) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
933.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2013 |
3.2.2014 |
dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov č.12/2013 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
931.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300375 |
14.7.2023 |
El.energia za 06/2023 Gen. M.R. ŠTefánika 375/63 - pre kancelárske účely |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
931.21 EUR |
