| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130371 |
5.12.2013 |
Nákup 6 ks skrine - ZOS |
TILIA v.o.s |
34115668 |
988.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015118 |
17.6.2015 |
Výmena plastových okien v byte na bytovom dome Mýtna 595 |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
987.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201516 |
27.7.2015 |
Dodávka, montáž a servis plastových okien v bytovom dome na Ul. Mýtnej 595 |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
987.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
57/kult/2016 |
21.11.2016 |
Tlač - nástenné a vreckové kalendáre |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
987.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102015 |
7.12.2015 |
Oprava podláh a obloženie stien v HZ Topolecká |
Miroslav Gavač |
41379535 |
986.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/ext/2015 |
6.5.2015 |
Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
984.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150204 (416) |
18.5.2015 |
Tonery a náplne do tlačiarní |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
984.98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020125 |
4.8.2020 |
Dezinfekcia |
Tibor Jacko |
40193454 |
984.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200319 |
12.8.2020 |
Dezinfekcia objektu polikliniky |
Tibor Jacko |
40193454 |
984.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000759167 |
16.6.2014 |
Inkaso poštové služby za máj |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
981.15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022111 |
1.6.2022 |
Prenájom miestnosti a občerstvenie k stretnutiu partnerských miest Stará Turá a Kunovice |
Zuzana Miškovičová, Pizzeria ANDIAMO |
43450181 |
980.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
zo dňa 30.8.2013 |
30.8.2013 |
Externý manažment |
Region Partner, n.o. |
37923391 |
980.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015084 |
7.5.2015 |
Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej |
ZAAR Trnava s.r.o. |
45 323 747 |
980.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42015 |
16.9.2015 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej |
ZAAR Trnava s.r.o. |
45 323 747 |
980.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017164 |
6.10.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
realizované cez www.eks.sk |
|
980.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220275 |
9.6.2022 |
Prenájom miestnosti a občerstvenie k stretnutiu partnerských miest Stará Turá a Kunovice |
Zuzana Miškovičová, Pizzeria ANDIAMO |
43450181 |
979.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
16.1.2024 |
Tel hovory 12/2023 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
978.23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015089 |
13.5.2015 |
geometrický plán na oddelenie pozemku |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
977.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11205 |
14.7.2015 |
Geometrický plán na oddelenie lesnej komunikácie na pozemku parc. č. 17279/2 a parc. č.... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
977.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011016 |
2.2.2011 |
Tonery a náplne do tlačiarní, VGA káble, čistiace spreje, USB kľúče |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
976.26 EUR |
