Zmluvy, faktúry, objednávky

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	51200121	15.4.2020	Autobusová preprava 03/2020	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	38.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	51200255	7.7.2020	Autobusová preprava 06/2020	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	71.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	51200397	8.10.2020	Autobusová preprava 09/2020	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	51200457	6.11.2020	Autobusová doprava 10/2020	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	61.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	51210194	12.5.2021	Autobusová doprava- apríl	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	16.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	51210243	14.6.2021	Autobusové spojenie - máj	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	68.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	51210294	12.7.2021	Autobusové spojenie jún	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	71.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	51210426	6.10.2021	autobusové spojenie - september	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	71.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	51210479	11.11.2021	autobusové spojenie október 2021	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	61.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	51210664	12.1.2022	autobusové spojenie december	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	42.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	51220054	18.2.2022	autobusové spojenie 01	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	42.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	51220079	14.3.2022	zabezpečenie autobus. spojenia 02/2022	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	61.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	51220161	12.4.2022	autobusové spojenie 03/2022	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	74.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	0110129	3.5.2011	Celoročná obuv Magnum ( 11 párov ) - MsP Stará Turá	Sabrina Modelle, s.r.o.	36525685	942.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	0110128	3.5.2011	Opasok nylónový 1 ks - MsP Stará Turá	Sabrina Modelle, s.r.o.	36525685	21.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	0120120	3.4.2012	Výstrojný materiál pre príslušníkov MsP ( nohavice - letné, zásahové nohavice, prechodná...	SABRINA MODELLE, s.r.o.	36525685	1,849.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2011115	19.10.2011	Postele pre ZOS	S.O.G. WOOD s r.o.	36 351 598	5,556.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011140	28.12.2011	Postele a matrace	S.O.G. WOOD s r.o.	36 351 598	5,556.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012124	16.10.2012	nočné stolíky - ZOS	S.O.G. WOOD s r.o.	36 351 598	1,716.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	212355	4.12.2012	nočné stolíky - ZOS	S.O.G. WOOD s r.o.	36 351 598	1,716.00 EUR