| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018149 |
21.9.2018 |
Dodávka stožiarov verejného osvetlenia pre stavbu: Revitalizácia vnútrobloku ul. SNP a ul.... |
Rotex Elektro s.r.o. |
36322229 |
3,601.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801849 |
4.10.2018 |
Dodávka stožiarov pre verejné osvetlenie |
Rotex Elektro s.r.o. |
36322229 |
3,601.18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018240 |
4.12.2018 |
Dodávka kábla a pásoviny pre verejné osvetlenie vnútrobloku ul. Hurbanova stará Turá |
Rotex Elektro s.r.o. |
36322229 |
2,337.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811802339 |
13.12.2018 |
Dodávka el. kábla pre VO vnútroblok Ul.Hurbanova Stará Turá |
Rotex Elektro s.r.o. |
36322229 |
2,337.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020186 |
6.11.2020 |
Elektro materiál - osvetlenie priechodu pre chodcov ul. Dibrovova |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
181.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200485 |
2.12.2020 |
Elektro materiál - osvetlenie priechodu ul. Dibrovova |
Rotex Elektro s.r.o. |
36322229 |
179.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210386 |
8.9.2021 |
Elektro materiál - PZ Drgoňova dolina |
Rotex Elektro s.r.o. |
36322229 |
62.61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016081 |
9.5.2016 |
Rozvodná skriňa na elektrinu k mestskej tržnici |
Rotex |
36322229 |
437.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601600867 |
31.5.2016 |
Rozvodná skriňa na elektrinu k mestskej tržnici |
Rotex |
36322229 |
432.04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022128 |
19.7.2022 |
Dotlač knihy - RÝMOVANÉ VYPRÁVAČKY STARÉHO TURA |
Roman Sika - ROMI |
40270131 |
2,694.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220391 |
26.8.2022 |
Propagačný materiál - dotlač knihy: RÝMOVANÉ VYPRÁVAČKY STARÉHO TURA |
Roman Sika - ROMI |
40270131 |
2,694.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Z201610139_Z |
16.5.2016 |
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky pre opatrovateľskú službu |
Roman Laco - ROADA |
33191921 |
349.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018000467 |
11.5.2018 |
Čistiace, hygienické a ochranné pomôcky pre terénnu opatrovateľskú službu. |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180289/2018000751 |
25.7.2018 |
Čistiace prostriedky ZOS |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
717.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512210585 |
10.12.2021 |
Čistiace a hygienické potreby pre terénne opatrovateľky |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
448.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2014 |
10.2.2014 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Roman Krajčík |
|
398.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012058 |
2.5.2012 |
Dodávka odpadkových košov |
Roman Geret - BIATEC |
40404676 |
4,430.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
BI12013 |
23.7.2012 |
Dodávka odpadkových košov LENA, typ LN515t |
Roman Geret - BIATEC |
40404676 |
4,430.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/EKO/HLZ/2022 |
28.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Roman Danihel |
|
314.06 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
55/EKO/HLZ/2022 |
28.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Roman Barszcz |
|
473.69 EUR |
