Zmluvy, faktúry, objednávky

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	51180125	11.4.2018	Autobusové spojenie za marec	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	51180154	10.5.2018	Autobusové spojenie apríl	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	61.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	51180214	11.6.2018	Autobusové spojenie za máj	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	68.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	2018220054	11.7.2018	Autobusové spojenie jún 2018	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	68.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	51180402	5.10.2018	Autobusové spojenie za september	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	51180478	13.11.2018	Autobusové spojenie za október	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	68.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	51180562	11.12.2018	Autobusové spojenie za november	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	51180625	10.1.2019	Autobusová doprava za december 2018	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	48.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	51190047	12.2.2019	Autobusová preprava 1/2019	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	58.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	51190088	7.3.2019	Autobusová preprava 2/2019	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	61.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	51190145	8.4.2019	Autobusová preprava III/2019	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	51.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	51190194	15.5.2019	Autobusové spojenie 4/2019	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	58.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	51190254	11.6.2019	Autobusová preprava 05/2019	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	68.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	51190324	11.7.2019	Autobusové spojenie 06/2019	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	511900470	9.10.2019	Autobusové spojenie 09/2019	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	68.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	51190539	12.11.2019	10/2019 autobusová preprav	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	68.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	51190606	11.12.2019	Autobusová doprava	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	51190663	10.1.2020	Autobusová doprava 12/2019	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	48.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	51200041	12.2.2020	Autobusová preprava 01/2020	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	58.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	51200079	12.3.2020	Autobusová doprava 02/2020	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	45.36 EUR