| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016220019 |
15.4.2016 |
Autobusové spojenie za mesiac 03/2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016220026 |
17.5.2016 |
Autobusové spojenie za mesiac 04/2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016220035 |
10.6.2016 |
Autobusové spojenie za máj 2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016220048 |
13.7.2016 |
Autobusové spojenie jún 2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160425 (2016220077) |
13.10.2016 |
Autobusové spojenie september 2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016220088 |
8.11.2016 |
Zabezpečenie autobusového spojenia za mesiac október 2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016220095 |
12.12.2016 |
Zabezpečenie autobusového spojenia za november 2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016220101 |
10.1.2017 |
Autobusové spojenie za XII.2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
51.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017220006 |
14.2.2017 |
Autobusové spojenie za január 2017 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
55.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017220012 |
9.3.2017 |
Autobusové spojenie za mesiac február 2017 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
55.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017220019 |
13.4.2017 |
Autobusové spojenie za marec 2017 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
74.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017220025 |
11.5.2017 |
Autobusové spojenie- apríl |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
51.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017220035 |
6.6.2017 |
Autobusové spojenie za máj 2017 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017220045 |
12.7.2017 |
Zabezpečenie autobusového spojenia jún |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017220064 |
9.10.2017 |
Autobusové spojenie september |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017220073 |
7.11.2017 |
Autobusové spojenie - október |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017220082 |
8.12.2017 |
Autobusové spojenie za november |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170572 |
9.1.2018 |
Zabezpečenie autobusového spojenia za december |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
51.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180045 |
13.2.2018 |
Autobusové spojenie za január |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180084 |
14.3.2018 |
Autobusové spojenie 02/2018 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
45.36 EUR |
