Zmluvy, faktúry, objednávky

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	20122201143	11.1.2013	Autobusové spojenie - december	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	48.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013220010	14.2.2013	Autobusové spojenie január	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	48.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013220020	11.3.2013	Autobusové spojenie za február	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	51.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013220031	8.4.2013	Autobusové spojenie za marec	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013220043	15.5.2013	Autobusové spojenie- apríl	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	71.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013220054	12.6.2013	Autobusové spojenie za máj	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	58.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013220069	9.7.2013	Autobusové spojenie - jún	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013083	7.8.2013	Preprava osôb na Majstrovstvá Slovenska Dobrovolných hasičských zborov v Skalici	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	168.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013105	2.10.2013	Doprava hasičov z Topoleckej a Drgoňovej Doliny na súťaž - Slovenský superpohár v Hliníku...	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	390.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	51130047	11.2.2013	SAD	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	48.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	51130078	8.3.2013	SAD	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	51.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	51130112	8.4.2013	SAD	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	51130168	14.5.2013	SAD	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	71.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	511302020	10.6.2013	SAD	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	58.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	51130246	4.7.2013	SAD	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013220100	18.10.2013	Autobusove spojenie	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013220114	11.11.2013	Autobusové spojenie za oktober	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	71.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013220124	13.12.2013	Autobusové spojenie november	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013220133	10.1.2014	Autobusové spojenie za december	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	48.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014220009	12.2.2014	Autobusové spojenie - január	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	58.32 EUR