| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201604 |
13.10.2016 |
Kryt na studňu pri ZUŠ-ke (predfaktúra) |
Robert Halenár-RIFA |
36961655 |
496.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161113 |
25.11.2016 |
Dodávka krytu na studňu pri ZUŠke |
Robert Halenár-RIFA |
36961655 |
496.32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020044 |
23.3.2020 |
Ochranné a dezinfekčné prostriedky |
Robert BAKSAY, BAGROVIA,s.r.o. |
45473625 |
664.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200126 |
15.4.2020 |
Respiračná maska |
Robert BAKSAY, BAGROVIA,s.r.o. |
45473625 |
595.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/maj/2012 |
29.2.2012 |
darovacia zmluva na pozemok parc. č. 13567/4 |
RNDr. Dušan Hrušovský a MUDr. Igor Kundrát |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014203 |
7.10.2014 |
Obaly na termonádoby nerez - ZOS 9 ks |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
838.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020174 |
3.11.2020 |
Termoboxy EPP na prepravu obedov v rámci opatrovateľskej služby |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12007455 |
11.11.2020 |
Opatrovateľská služba (rozvoz obedov) - termoboxy |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
256.03 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
20/ext/2011 |
29.3.2011 |
Výpožička pozemku parc. č. 45/57 - zast. plocha o výmere 481 m2 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Turá |
34012389 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
17/maj/2012 |
27.2.2012 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 4084 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Turá |
34012389 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/Kult/2012 |
13.9.2012 |
Zmluva o sponzorstve pre akciu RALLYE DAKAR PRE DETSKÉ DOMOVY |
Rimitti, s. r. o. |
276 87 074 |
200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2018-soc |
2.3.2018 |
Zmluva o stravovaní klientov ZOS |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180160/118038 |
15.5.2018 |
Strava klienti ZOS 4/2018 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,577.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180557/118117 |
14.12.2018 |
Stravovanie klienti ZOS 11/18 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,247.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118128 |
10.1.2019 |
Strava pre klientov v ZOS |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,163.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190143/119034 |
9.4.2019 |
stravovanie klienti ZOS |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,432.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190244 |
11.6.2019 |
Strava klienti |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,276.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190420/119086 |
16.9.2019 |
Strava klienti ZOS |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,619.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190532/11911 |
22.11.2019 |
Stravovanie klienti ZOS |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,474.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/SOC/DOD/2019 |
18.12.2019 |
Zmluva o stravovaní od 1.1.2020 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
|
