| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
53/maj/2016 |
16.12.2016 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1761/230 |
Oľga Baranová |
|
3,012.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
53/maj/2011 |
8.11.2011 |
zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 45/8, 2/5, 2/8, 2/1, 5/1, 50/1 |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
53/kult/2017 |
24.7.2017 |
Poháre na podujatie: 31. ročník Staroturanský triatlon |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
39.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
53/kult/2016 |
26.10.2016 |
Darčekový set |
agaSSe, s.r.o. |
35886218 |
196.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
53/kult/2015 |
4.9.2015 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - september 2015 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
370.57 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/ext/2018 (Z201825924_Z) |
27.6.2018 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
501.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/ext/2014 |
3.9.2014 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0907 700 321) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/EKO/HLZ/2022 |
28.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Martina Mičová |
|
614.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
53/2017 |
5.4.2017 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
950.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
53 |
13.4.2011 |
Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac marec 2011 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
624.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5260048735 |
31.7.2014 |
mobil ný telefon 7/14 - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5256264646 |
3.7.2014 |
Zúčtovacia faktúra za vodu I. polrok 2014 - ZOS Stará Turá |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-406.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5256264646 |
3.7.2014 |
Poplatok za telefón - ZOS Stará Turá |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5252548236 |
2.6.2014 |
Orange - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5237448618 |
29.1.2014 |
mobilný tel. 1/14 - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5230134 |
6.4.2023 |
Dodávka plynu apríl 2023 MsÚ, ZOS. |
SPP, a. s. |
35815256 |
5,449.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
522368609 |
7.1.2014 |
orange- -ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5215358473 |
6.8.2013 |
mobilný telefón 7/13 - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5211681961 |
1.7.2013 |
mobilný telefón 6/13 - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52112727 |
17.1.2022 |
ZOS - vyúčtovanie elektriny 12/2021 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
