| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
54180003 |
9.10.2018 |
Vrátenie poplatku za telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
-102.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54180002 |
19.2.2018 |
Dobropis- vyúčtovanie DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
634.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54180001 |
19.2.2018 |
Dobropis-vyúčtovanie DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
360.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54170007 |
9.1.2018 |
Vyúčtovanie vodného a stočného |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
-13.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54170005 |
1.2.2018 |
vyučtovanie plynu _ZO r. 2017- dobropis |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
-186.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54150005 |
19.11.2015 |
Dobropis za dodávku plynu 1.11.2014-31.10.2015 |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
-2,617.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5401305242 |
23.1.2014 |
vyúčovanie predplatného Finančný spraviodajca 2013 |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
14.21 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
54/SOC/HLZ/2021 |
1.6.2021 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
54/SOC/HLZ/2020 |
26.2.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
54/SOC/DOD/2022 |
4.4.2022 |
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
54/MAJ/HLZ/2021 |
10.1.2022 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1680/177 |
Miroslava Kuchtová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
54/MAJ/HLZ/2020 |
11.9.2020 |
Dohoda spoluvlastníkov o užívaní a hospodárení so spoločnou vecou |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36 302 724 |
6,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
54/MAJ/DOD/2022 |
1.11.2022 |
Prenájom pozemku parc. č. 1253/2 |
Michal Matejka Pagáčik |
52 143 651 |
669.44 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
54/maj/2012 |
20.8.2012 |
predaj pozemku parc. č. 4028/5 |
Patrik Párovský |
|
654.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54/kult/2017 |
9.8.2017 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - august 2017 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
420.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54/kult/2016 |
4.11.2016 |
Výroba a tlač plakiet - A4, krémový papier |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
35.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54/kult/2015 |
16.9.2015 |
Autobus na miestne oslavy SNP v Nárcí |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
72.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
54/ext/2014 |
3.9.2014 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0907 700321) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
54/EKO/HLZ/2022 |
28.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Alžbeta Viskupová |
|
548.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5394975429 |
31.3.2017 |
Orange - telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
269.86 EUR |
