| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
54200005 |
17.12.2020 |
Opravná faktúra - elektr. energia HZ a garáže za rok 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
-45.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54200003 |
30.4.2020 |
Vyúčtovanie energií za rok 2019 HZ Stará Turá. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-9.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54200002 |
19.2.2020 |
Vyúčtovanie reťijných nákladov za rok 2019 za budovu DŠS, zmluva o nájme. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
-230.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54200001 |
19.2.2020 |
Vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2019 - DŠS, zmluva o výpožičke. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
-521.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190012 |
8.1.2020 |
Vodné a stočné júl - december 2019. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-15.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190010/2019002237 |
20.12.2019 |
Vyúčtovanie plynu- ZOS |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-1,254.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190009 |
13.12.2019 |
Zúčtovacia fa za plyn 11/2018 - 11/2019. |
MET Slovakia, a,s. |
45860637 |
-1,702.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190008/2019002897 |
18.7.2019 |
vyúčtovanie vody - ZOS - dobropis |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-64.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190007 |
10.7.2019 |
Vodné a stočné I. - VI. 2019 MsÚ a MsP - preplatok. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-11.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190005 (482018) |
6.5.2019 |
Vyúčtovanie za rok 2018 (tepelná energia, vodné, stočné,...) - nebytový priestor |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-9.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190004 |
20.2.2019 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-157.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190003 |
20.2.2019 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-304.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190002 |
20.2.2019 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-375.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190001 |
20.2.2019 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS 2018 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-282.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5418004/18220282 |
3.12.2018 |
vyučtovanie plynu - dobropis ZOS |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
-413.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54180009 |
10.1.2019 |
Zúčtovanie preddavkov za vodné a stočné 7-12 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-190.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54180008 |
10.1.2019 |
Zúčtovanie preddavkov za vodné a stočné 7-12 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-8.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54180007 |
20.12.2018 |
Dobropis č. 5485885499 k faktúre č.5483790581 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
-15.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54180006 |
14.12.2018 |
Dobropis k faktúre č. 5483857404 za 7.12-23.12 2018 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
-20.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54180005 |
28.11.2018 |
Vyúčtovanie dodávky plynu za 11-2017 - 10-2018 |
MET Slovakia, a,s. |
45860637 |
-544.48 EUR |
