| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220611 |
14.12.2022 |
Výpočtová technika (PC, Office, diskové pole + disky,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
4 084,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
99/SOC/HLZ/2022 |
14.12.2022 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/OVS/HLZ/2022 |
13.12.2022 |
Zmluva o poskytovaní verejne dotupných služieb (program Data Safe Premium) - poskytnutie... |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/OVS/DOD/2022 |
13.12.2022 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb (tel. č. 0915984311) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
95/SOC/HLZ/2022 |
12.12.2022 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200537 |
12.12.2022 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za 11/2022 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
276,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200559 |
12.12.2022 |
Dodávka el. energie v Dennom centre seniorov za 11/2022 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
26,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022232 |
12.12.2022 |
Toner do LJ P2015 (Q7553A) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
112,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220027 |
12.12.2022 |
Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie 2 motorových vozidiel |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
347,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220606 |
12.12.2022 |
Označovacie šípky k podujatiam |
HAPPY END, s. r. o. |
35710578 |
25,86 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
98/SOC/DOD/2022 |
12.12.2022 |
Dodatok č. 2 k zmluve 77/soc/hlz/2021 |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
124/EKO/HLZ/2022 |
9.12.2022 |
Dohoda o zábezpeke |
Žák Tomáš |
|
203,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220603 |
9.12.2022 |
Telekomunikačné poplatky za december 2022. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
169,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220599 |
9.12.2022 |
Telekomunikačné poplatky za november 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220593 |
9.12.2022 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) - ročná údržba |
ASSA KLIMA s.r.o. |
52714403 |
170,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220597 |
9.12.2022 |
Vzdialená podpora docházkového systému |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220287/2200523 |
9.12.2022 |
Čistenie odpadu a hadice od umývačky |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220602/4122036238 |
9.12.2022 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
67,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220604/8318294989 |
9.12.2022 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220043/1062202750 |
9.12.2022 |
Vyučtovanie elektriny ZOS |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-32,81 EUR |
