Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5120379/8332537682 | 22.8.2023 | Pevná linka ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230378/4123025947 | 22.8.2023 | Internet ZOS | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 38,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV23116 | 21.8.2023 | Montáž stojankových batérií do kuchyniek, pripojenie myčiek na riad vrátane príslušenstva... | Aterm s.r.o. | 46157956 | 266,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230402 | 18.8.2023 | Tovar pre DHZM Drgoňova Dolina - dotácia | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 465,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230404 | 18.8.2023 | Neoprénový oblek - DHZM Drgoňova Dolina - dotácia | ProIZS SK, s. r. o. | 52287491 | 242,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230408 | 18.8.2023 | Materiál a pracovný odev DHZM Topolecká - dotácia | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 3 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230407 | 18.8.2023 | Materiál a pracovná obuv DHZM Stará Turá - dotácia | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 3 228,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023161 | 17.8.2023 | Dodávka 1 ks podnož k stolu 1 600 x 800 mm farba čierna | QEX, a.s. | 00587257 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023162 | 17.8.2023 | Osadenie stojankových batérii, napojenie myčiek na riad vrátane dodávky príslušenstva | Aterm s.r.o. | 46157956 | 266,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230392 | 17.8.2023 | Rozšírenie MIS-EIS - licencie pre ďalších užívateľov (2 ks) | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 4 752,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023163 | 17.8.2023 | Tovar pre DHZM Stará Turá - dotácia | TOP FIRE Milan Fidrich | 44445148 | 3 228,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023164 | 17.8.2023 | Tovar pre DHZM Topolecká - dotácia | TOP FIRE Milan Fidrich | 44445148 | 3 246,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023166 | 17.8.2023 | Verejné obstarávanie (zákazka s nízkou hodnotou)_ projekt " Revitalizácia mestského... | ISA projekta, s.r.o | 46894641 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230403 | 17.8.2023 | Materiál a pracovné odevy - DHZM Papraď - dotácia | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 3 197,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230401 | 17.8.2023 | II. PP vozidla IVECO Daily - DHZM Súš - dotácia | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 973,03 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/OSR/DOD/2023 | 17.8.2023 | Dodatok č. 2
Dielo: Detské dopravné ihrisko Stará Turá_ projekt NFP: 302041BDG7 Regenerácia... |
COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 460 305,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023160 | 16.8.2023 | Vozidlo IVECO Daily - II. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Súš) | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 973,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/2023 | 16.8.2023 | Náhrada za vypracovanie odborného stanoviska č. 25/2023 | Ing. Eva Gregušová | 1026977952 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232000561 | 15.8.2023 | Konverzia strednej školy na mestský úrad - Mobiliár a ostatné | QEX, a.s. | 00587257 | 17 299,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/OSR/HLZ/2023 | 15.8.2023 | Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2023/1041 na podporu realizácie projektu "Prírodné... | Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 2 000,00 EUR |
